Внедряване на eas ops. Учебен материал: общи процедури за работа в EAOPS. Отписване
Федералното държавно унитарно предприятие „Пощи на Русия“ обобщи резултатите от конкурса за извършване на работа и предоставяне на услуги за репликация на Единната автоматизирана система на пощите (EAS OPS) за 23 хиляди пощенски станции. Единственият участник в този търг беше консорциум, включващ ООО GMC Verex (търговска марка Maykor-GMCS), CJSC Lanit, CJSC NIP Informzashchita и LLC New Service Technologies (част от групата компании Maykor) Максималната сума на договора е 1,1 милиарда рубли. Освен това Russian Post планира да похарчи 1 милиард рубли за предоставяне на услуги за разработване и поддръжка на EAS OPS.
"Пощи на Русия" обобщиха резултатите от конкурса за извършване на работа и предоставяне на услуги за репликация на EAS OPS. Единственият участник в този търг беше консорциум, включващ Maykor-GMCS, Lanit, NIP Informzashita и New Service Technologies.
„В съответствие с изискванията на законодателството за обществени поръчки в момента се подготвят документи за последващо одобрение на резултатите от обществените поръчки с регулатора - Министерството на телекомуникациите и масовите комуникации на Руската федерация може да подпише това споразумение само след получаване на официално одобрение. ”, поясни той в интервю за кореспондента на ComNews представител на пресслужбата на руските пощи.
Споразумението влиза в сила от момента на подписването му и е валидно 18 месеца. Това споразумение включва репликацията на EAS OPS в 23 хиляди пощенски станции в осем федерални окръга на страната. Детайлите на работата ще бъдат определени от работната група след подписване на договора, добави представител на пресслужбата на руските пощи. Максималната сума на договора е 1,1 милиарда рубли.
Представител на пресслужбата на руските пощи припомни, че преди това услугите за репликация на EAS OPS са били предоставяни от компанията Maykor-GMCS.
През 2016 г. Russian Post актуализира 30 хиляди комплекта автоматизирани работни станции (AWS) в 54 клона за внедряване на EAS OPS. Тази година компанията планира да обнови техническото оборудване в сходна степен в различни региони на страната. Пощенската служба е убедена, че тази модернизация ще ускори времето за обслужване на клиентите.
Бихме искали да ви напомним, че през март 2016 г., за внедряването на EAS, руските пощи закупиха на лизинг повече от 30 хиляди комплекта автоматизирани работни станции за пощенските служби. „Първоначалната максимална цена на лизинговия договор през 2016 г. беше 2,4 милиарда рубли, реалната цена на лизинговия договор беше 1,3 милиарда рубли - поради увеличение на броя на закупените работни станции с 10%. ”, отбеляза представител на пресслужбата на руските пощи.
Руските пощи планират едновременно да завършат репликацията на EAS OPS и съответно модернизацията на парка от компютърна и офис техника в пощенските служби (вижте ComNews от 26 януари 2016 г.). Както ComNews съобщи по-рано, Russian Post планира да завърши внедряването на EAS OPS до края на 2017 г. (вижте ComNews от 12 февруари 2016 г.).
Освен това в края на 2016 г. руските пощи обявиха търг за извършване на работа и предоставяне на услуги за разработване и поддръжка на EAS OPS. Подаването на заявления за конкурса приключи на 23 януари 2017 г. Прегледът на заявленията за конкурса ще се проведе на 10 февруари. Максималната сума на договора е 1 милиард рубли. Споразумението влиза в сила от момента на подписването му и ще бъде валидно 36 месеца.
Според техническото задание победителят ще трябва да идентифицира и внедри нови изисквания към функционалността на EAS OPS, да предостави възможност за свързване на други канали за услуги (портал, мобилен клиент, контактен център) към микроуслугите на системата и др.
Представител на пресслужбата на руските пощи припомни, че компанията Maykor-GMCS преди това е извършвала работа и предоставяла услуги за разработване и поддръжка на EAS OPS.
СЪЗДАВАНЕ и пилотно внедряване
единна АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА на пощенски служби, базирана на платформата MS Dynamics ax за търговия на дребно за Федералното държавно унитарно предприятие "Руски пощи"
ПОДГОТОВКА ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ
Курсове за обучение като част от работното място на OPS
Подсистема за други услуги. Абониране за периодични издания
EAS OPS.001.I3.03-10
анотация
Документът „Обучителни курсове като част от работното място“ относно описанието на процедурите за работа със системата при абонамент за периодични издания е разработен като част от работата по създаването и пилотното внедряване на единна автоматизирана система на пощенските станции, базирана на MS Dynamics AX за платформа за търговия на дребно за Федералното държавно унитарно предприятие "Руски пощи" (наричано по-долу EAS OPS).
Целта на EAS OPS е да повиши ефективността на предоставяне на услуги чрез създаване на единно решение за автоматизиране дейността на пощенските станции.
Този документ съдържа първоначална информация за работата в EAS OPS и описание на процедурите за абонамент за периодични издания при използване на системата EAS OPS и е предназначен за използване от оператори на пощенски станции, ако трябва да получат справочна информация за EAS OPS.
Основа за работата е Споразумение № 2013-AHKS-0009 от 3 април 2013 г. за извършване на работа по темата: „Създаване и пилотно внедряване на единна автоматизирана система от пощенски станции, базирана на MS Dynamics AX за търговия на дребно платформа” между Федералното държавно унитарно предприятие „Руски пощи” и GMCS Verex LLC.
1 Въведение... 4
1.1 Обхват на приложение... 4
1.2 Кратко описание на характеристиките.. 4
1.3 Процедура за проверка на функционалността.. 5
2 Описание на операциите... 7
2.1 Абонамент... 8
2.1.1 Въвеждане на параметри за абонамент в операционния прозорец. 8
2.1.2 Абонаментът е приет от пощальона.. 9
2.1.3 Търсене на публикация с абонамент. 10
2.1.4 Въвеждане на информация за абоната и неговия адрес. 13
2.1.5 Обобщени данни за абонамент. 15
2.1.6 Формиране на f. SP-1.. 15
2.2 Регистрация на абонаментна партида.. 17
2.2.1 Регистрация на абонаментна партида в прозореца за транзакции. 17
2.2.2 Регистрация на абонаментна партида, приета от пощальона. 18
2.2.3 Въвеждане на информация за абоната. 19
2.2.4 Въвеждане на адресни данни. 19
2.2.5 Въвеждане на данни за абонаментни издания. 19
2.2.6 Въвеждане на данни за абонаментни издания. Допълнение. 20
2.2.7 Въвеждане на данни за абонаментни издания. Корекция.. 21
2.2.8 Въвеждане на данни за абонаментни издания. Изтрий. 21
2.2.9 Окончателни данни за регистрация на абонаментна партида.. 22
2.2.10 Формиране на f. SP-1.. 22
2.3 Допълнителни операции... 22
2.3.1 Търсене на SP-1, абониран... 22
2.3.2 Препращане на абонамент. 25
2.3.3 Приемане на допълнително плащане за абонамент. 27
2.3.4 Анулиране на абонамент... 30
2.3.5 Подновяване на абонамента.. 32
2.3.6 Формиране на регистър чрез абонамент. 35
списък със символи и съкращения... 40
Въведение
Област на приложение
Документът представя курс за обучение на оператори на пощенски станции (OPS) при изпълнение на служебни задължения при регистриране на абонаменти за периодични издания с помощта на единната автоматизирана система на пощенските станции (EAS OPS, System).
Този документ е предназначен да се използва като учебно помагало при обучение на оператори за пожарна аларма.
Преди да проучите документа, трябва да се запознаете с документа „Създаване и пилотно внедряване на единна автоматизирана система за пощенски станции, базирана на платформата MS Dynamics AX for Retail. Стендови тестове и внедряване. Курсове за обучение като част от работното място на OPS. Общи процедури. EAS OPS.001.I3.03-1” (наричани по-нататък „Общи процедури”), който предоставя кратка информация за Системата, процедурата за подготовка на Системата за работа и описание на типичните операции, общи за цялата EAS OPS система.
Ако имате въпроси относно използването на EAS OPS, моля, свържете се със службата за техническа поддръжка.
Кратко описание на характеристиките
EAS OPS е предназначен да автоматизира оперативните дейности на OPS.
Този раздел предоставя описание на процедурите за регистриране на абонамент за периодични издания за физическо лице:
Абонамент (приема се от оператора, приема се от пощальона):
§ търсене на информация за изданието;
§ въвеждане на абонатна информация;
§ заплащане на абонаментни услуги;
Регистрация на абонаментна партида (приета от оператора, приета от пощальона):
§ въвеждане на абонатна информация;
§ търсене на данни за публикации;
§ плащане за регистрация на абонаментна партида;
Разширение на абонамента:
§ търсене на данни по f. СП-1;
§ избор на нов абонаментен период;
§ изчисляване на разходите за подновяване на абонамент за софтуера;
§ плащане за услуги за подновяване на абонамента;
§ търсене на изпълнена абонаментна поръчка;
Препращане на абонамент (в рамките на мрежата за доставка, извън мрежата за доставка):
§ търсене на данни по f. СП-1;
§ въвеждане на данни за новия адрес за доставка;
§ изчисляване на цената на препращане на абонамент;
§ заплащане на абонаментната спедиторска услуга;
Анулиране на абонамент:
§ търсене на данни по f. СП-1;
§ изчисляване на разходите за анулиране на абонамент за PPI;
§ плащане на услуги за анулиране на абонамент;
Доплащане на абонамент:
§ търсене на данни по f. СП-1;
§ заплащане на услуги
Разтоварване на формуляри SP-1 чрез абонамент;
Качване на абонаментни поръчки в междинна база данни.
Кратки инструкции
Потребител за работа в системата EAS OPS
Ниво поща
(версия 5.5.3.)
Москва 2016 г
Общи процедури
Стартиране на системата
За да започнете да работите със системата, трябва да кликнете върху прекия път:
При стартиране на програмата се проверява свързаното пощенско и касово оборудване. Ако бъдат открити несвързано оборудване или други проблеми, системата ще покаже диагностични съобщения.
След проверка на състава на свързаното оборудване, Системата показва формуляра за оторизация на потребителя.
Ако паролата е въведена неправилно, системата показва диагностично съобщение за неправилно въведената парола и ви подканва да я въведете отново.
В случай на проблеми в работата на EAS OPS, на екрана се извеждат съответните диагностични съобщения с информация за възникналите проблеми.
Откриване на оперативна смяна
След авторизация (верификация) на потребителя в Системата се извършва проверка дали предходната смяна е приключила. Ако предишната смяна на този служител е затворена, системата ще покаже формуляра „Откриване на нова работна смяна“.
Следните бутони са разположени на тази екранна форма:
- « Отворете нова смяна» - функция откриване на нова оперативна смяна;
- « » - извършване на операции, несвързани с касов апарат (фискален регистратор);
- « Отказ»
Отварянето на нова работна смяна става с натискане на бутон « Отворете нова смяна » . След натискане на бутона „Отваряне на нова смяна“, Системата ще регистрира данните на оператора и ще отпечата чек за готовност за работа на касата.
В резултат на успешното откриване на нова работна смяна за служител, Системата ще покаже главното меню, съдържащо набор от елементи от менюто в съответствие с правата на потребителя.
Ако предишната работна смяна на служителя не е затворена, ще се покаже диагностичното съобщение „Затворете смяната и отворете нова“. Без затваряне на смяната са невъзможни всякакви транзакции.”
Следните бутони се намират на екрана с диагностични съобщения:
- « Използвайте съществуващата смяна» - влезте в системата, като използвате текущата смяна на служителя;
- « Извършете операция, която не е свързана с чекмеджето за пари» - за операции, които не са свързани с касата;
- « Отказ» - затваряне на текущата форма и преминаване към формата за авторизация на оператора.
За да продължите работа, натиснете бутона « Използвайте съществуващата смяна » . След щракване системата ще покаже главното меню.
Ако текущата дата не съвпада с датата на съществуваща смяна, системата ще покаже диагностично съобщение „Съществуваща смяна не може да се използва, затворете предишната смяна и отворете нова смяна.“
Закриване на оперативна смяна
За да затворите смяна, в главното меню щракнете върху бутона „Други операции (5)“, след това върху бутона „Затваряне на смяна (6)“, след което на екрана ще се появи менюто за затваряне на смяна:
- "X - доклад (1)"- генериране и печат на Х-отчет;
- „Близка смяна (2)“- закриване на оперативна смяна;
- "Назад (3)"- връщане към предишното меню;
- "Главно меню (4)"- отидете в главното меню.
В менюто за затваряне на смяна, щракнете върху бутона „Затваряне на смяна (2)“ системата ще покаже екранната форма за затваряне на смяна.
Екранният формуляр „Затваряне на смяна“ се състои от следните полета:
- “Закриване на смяна на терминала” - името на текущия терминал;
- “FR Balance” - балансът на средствата в паметта на фискалния регистратор;
- „Общо салдо по статии” - общото салдо в Системата и по-долу в контекста на „Пенсионни плащания”, „Други фондове”;
Бутон „Премини DS“- бутон за редовно прехвърляне на средства към шефа, активен в нормален режим. В авариен режим не е активен. Процесът е описан по-долу.
Бутон "Близо"- затваряне на формата;
Бутон " " - изход към главното меню.
Забележка:
Ако балансът на средствата във фискалния регистратор и системата се сближи, операторът има активен бутон „Подаване на DS“. В същото време се отпечатват разписки за превод на средства на ръководителя на OPS и се създава запис в дневника на DDS за превода на средства на ръководителя. При несъответствие в средствата между Системата и фискалния регистратор, бутонът „Подаване на ДС” става неактивен. За закриване на смяна началникът на службата за охрана или негов заместник трябва да влезе в терминала.
Тази форма се различава от екранната форма на Оператора по наличието на бутон „Закриване на смяна без подаване на ДС” – този бутон става активен в прозореца на Ръководителя на служба „Сигурност” при несъответствия между средствата в Системата и фискалната регистратор и ви позволява да затворите смяна в прозореца на оператора, предупреждавайки системата със съобщение и отпечатвайки Протокол за несъответствие, информира за наличието на отворени сесии на касата за изплащане на пенсии и обезщетения и предлага закриване на смяната .
Забележка:
Ако балансът на средствата във фискалния регистратор и системата се различава, е необходимо да подадете средства през дневника DDS, както обикновено през дневника DDS. Самата сума на несъответствието ще бъде анулирана, а съответният акт за сумата на несъответствието ще бъде автоматично отпечатан
В допълнение към извършването на операцията за затваряне на смяна както обикновено, без никакви несъответствия в сумите, Системата ще извърши следните операции:
Формиране на разписка за доставка на средства на шефа;
Генериране и отпечатване на Z-отчет;
Забрана за извършване на операции в текуща смяна.
В случай на несъответствие в средствата, по време на превода на средства се отпечатват само отчетите за несъответствията, като се използва стандартното средство на дневника за парични потоци (CFA).
След приключване на смяната, Системата ще покаже съобщение и ще покаже формуляра за оторизация на оператора.
Отписване
Изходът се осъществява от главното меню на Системата. Натиснете клавиша 8 или натиснете бутона “Изход (8)”. На екрана ще се появи формуляр, подобен на формуляра за оторизация на системния оператор.
За да излезете от системата, щракнете върху бутона 
.
Бутонът също е предназначен да отиде до раздели, които не са свързани с работата на EAS OPS:
Системна информация;
Рестартиране на компютъра;
Изключване на компютъра.
Този бутон не се използва при влизане в системата.
За да потвърдите изхода, Системата ще изиска да въведете паролата на потребителя. Ако паролата е въведена правилно, системата ще се изключи.
Попълване на OPS
Попълване на OPS - регистрация в системата на DS, получена от OPS от Държавната регистрационна компания.
За да попълните гаранционния депозит с пари в брой, трябва да използвате дневника за събиране и попълване на гаранционния депозит, достъпен на следния път:
„Други операции (5)“ → „Касови операции (9)“ → „Събиране и попълване на капиталови активи (1)“. Системата ще покаже формуляра „Дневник за събиране и попълване“.
Във формуляра „Дневник за събиране и попълване“ табличният раздел показва транзакции за текущата каса на OPS: „Приемане на DS“, „Събиране на DS“, които могат да бъдат избрани за периода, посочен в полетата за филтър за дата в горната част на формата.
Във формата има бутони:
На върха:
§ "Създай"- отваряне на формуляра „Редактиране на колекции и попълване“ за създаване на нов документ;
§ "Отворено"- преглед на подробна информация за избраната линия на дневника;
§ "Ясно"- изчистване на стойността, посочена в полето “Дата”;
§ "Търсене"- търсене по зададени стойности в полето „Дата“;
В долната част:
§ "Пълна"- затваряне на формата без запис на данни.
Забележка:
Укрепване на средствата в OPS може да се извърши само по сметка на ръководителя на OPS.
За да създадете нов документ, трябва да кликнете върху бутона „Създаване“ във формуляра „Дневник за събиране и попълване“. Във формуляра „Редактиране на колекции и попълване“, който се отваря, има две групи полета:
- “Данни за документи” - активен по подразбиране;
- “Информация за статуса на документа” - полетата в тази група полета се попълват автоматично, в зависимост от текущото състояние на документа при създаване на нов ред в журнала, статусът на документа по подразбиране е “Стойността не е избрана”.
Групата полета „Данни за документа“ съдържа следните полета:
- "Тип на документа"– трябва да изберете от списъка стойността „Приемане на средства в касата“;
- "Подател"– полето не е попълнено и е неактивно за избор (при попълване на DS в OPS);
- "Получател"– полето се попълва автоматично със стойността на оторизиран потребител, в случая с правата на „Началник служба за сигурност”;
- "Сума"– необходимо е да се въведе количеството DS, прието в OPS съгласно статията;
- "Сума в курсив"– въведената сума на DS се показва с думи;
- „Бюджетна статия“– избор на артикул от списъка. Има две възможни стойности: „Пенсионни плащания“, „Други фондове“. Статия „Пенсионни плащания“ се използва за изплащане на пенсии и обезщетения за погребение, статия „Други средства“ за всички други платежни операции.
За да посочите вида на документа, трябва да зададете фокус в полето „Тип документ“, отворете списъка с налични документи с клавиша F4, изберете стойността „Приемане на средства в касата“ с помощта на клавишите със стрелки ( ↓ ,), и натиснете Въведете.
Ако полетата са попълнени правилно, системата ще покаже бутон „Запиши“.
Във формуляра „Дневник за събиране и попълване“ Системата ще покаже ред с данни за извършената операция за попълване на касата.
Забележка:
Ако процедурата за получаване на средства е извършена правилно, статусът на документа ще бъде „публикуван“. Ако документът е със статус „Създаден“, трябва да го отворите отново и да приемете пари, като кликнете върху бутона „Приемам“.
Всеки създаден документ може да бъде отворен за преглед, като го изберете с мишката и щракнете върху бутона „Отвори“.
Ако ръководителят на организацията за сигурност е приел сума, по-голяма от действително получената, ръководителят на службата за сигурност трябва да събере напълно погрешно приетата сума, да напише обяснителна бележка и да приеме правилната сума.
Приемане на RPO
За да продължите към регистрацията на получаване на RPO в основната форма на Системата, натиснете клавиша на клавиатурата 1 или щракнете върху екранния бутон „Пощенски услуги (1)“. Системата ще отвори меню за избор на операции за пощенски услуги.
Във формуляра, който се отваря, трябва да отидете на операции за получаване, като натиснете клавиша на клавиатурата 1 , или щракнете върху бутона „Получаване (1)“. Системата ще покаже меню за избор на операции за получаване.
За да получите RPO, трябва да натиснете клавиша на клавиатурата 1 , или щракнете върху бутона „Получаване на RPO (1)“. Системата ще покаже екранна форма за регистриране на RPO.
Екранната форма „Получаване на RPO“ се състои от пет раздела, в съответствие с реда на въвеждане на данни:
- “RPO” - въведете параметрите на RPO, включително данни за получателя;
- “Подател” - въвежда данни за подателя;
- “Допълнителни услуги” - въвежда данни за възможни допълнителни услуги;
- “Продажба на марки” - избор на марки за продажба, при плащане на РПО с марки;
- “Резултати” - преглед и следене на крайните данни.
Регистрацията на операцията по приемане на RPO се извършва от първия раздел. Полетата, съдържащи стойности, са попълнени в сиво.
Когато изберете групата полета „Предварителна обща сума“ от лявата страна на формуляра, формулярът ще покаже полетата за таксуване:
- „Общо дължимо”;
- „Плащане за тегло“;
- „Плащане за гаранцията за сигурност“ (ако присъства в RPO),
чрез който можете да следите текущата RPO тарифа. Тези полета се попълват автоматично от Системата, докато въвеждате данни.
Забележка:
RPO, платени с марки, имат стойност „0“ в полето „Общо дължимо“.
Долу вдясно на екранната форма има бутони:
Забележка:
На екранната форма „Предварителна сума“ бутонът приема формата „OK“ и се използва за завършване на регистрацията на RPO и преминаване към основния формуляр и последващо плащане.
- “Назад” - връщане към предишния екран;
Забележка:
Този бутон на първия екран на формата „Приемане на писмена кореспонденция” не е наличен.
- „Отказ“ - излезте от екранната форма за регистрация на RPO, без да запазвате данните.
Системата не ви позволява да преминете към следващия прозорец, ако въведените данни в текущия прозорец са неправилни или непълни. В този случай полетата, съдържащи грешки, се показват в червено от дясната страна на формуляра. Щракването върху съобщение в списъка с грешки поставя фокус върху полетата, съдържащи тези грешки.
Забележка:
За да въведете или промените параметри на RPO, трябва да изберете неговото екранно поле за въвеждане.
Можете също да се придвижвате от едно поле на екрана към друго с помощта на клавиша Раздел.
Можете да навигирате през стойностите в прозорците за избор, като използвате клавиша Раздел, като използвате блоковите клавиши със стрелки (ß, á, â, à), или чрез въвеждане на съответната цифрова стойност от клавиатурата ( 1, 2, … ).
Връщането към предишното екранно поле от текущото поле става с помощта на клавишна комбинация Tab+Shift.
Всички полета на екранните форми са номерирани, бързият преход към елементите става с натискане на бутон Ctrlи числото, посочено до полето.
За да филтрирате данните в полето, щракнете Ctrl+F.
Можете да изчистите погрешно въведената информация, като щракнете Ctrl+Delete, или отново, като отидете в менюто за избор на стойност и щракнете върху бутона „Изчистване“ в долната част.
Въвеждане на RPO параметри
Първият екран на RPO показва основните групи от полета на пощенската пратка. За всички параметри за изпращане на екрана присъстват следните полета:
- “Клас, Тегло в грамове”;
- "Получател";
- „Предварителен резултат“.
В зависимост от класа или типа полето „Маркове“ може да се появи на екрана:
Първото поле за избор е „Класа на заминаване“. Класата на заминаване по подразбиране е „Вътрешен“.
Въвеждане на тегловни характеристики
След като изберете елемента на екрана за въвеждане на тегло, за да получите стойността на теглото от пощенската везна, трябва натиснете F4 . Системата ще покаже получената стойност от пощенската везна в съответното поле.
Забележка:
Теглото е посочено в грамове.
Ако пощенската везна липсва или има проблем с използването й, на екрана ще се покаже диагностично съобщение.
В този случай трябва да въведете теглото ръчно от клавиатурата.
Ако не изберете тип пратка при въвеждане на тегло, системата ще маркира полето за въвеждане на тегло като невалидна стойност. Същата маркировка ще бъде поставена, ако въведеното тегло не отговаря на избрания тип пратка.
SHI вход
Въведете идентификатор на лента или пощенски идентификатор на лента в полето „SHI“.
Пощенският идентификатор може да бъде въведен чрез скенер или ръчно с помощта на клавиатурата. И в двата случая Системата проверява дали идентификаторът е въведен правилно и в случай на грешка извежда съобщение за това. Възможно е да възникнат грешки, ако типът на идентификатора не съответства на типа RPO или посоченият идентификатор вече се съдържа в системата (т.е. е въведен преди това).
Въвеждане на информация за получателя
За да въведете данни за получателя на RPO, трябва да отидете в групата елементи за въвеждане на данни за получателя.
За да въведете личните данни на получателя, поставете курсора в полето „Получател“ и щракнете Клавиш F4 , или щракнете с левия бутон върху полето „Получател“. Системата ще покаже формуляра „Данни за получателя“:
Тип данни за адреса
Въвеждането на адресни данни трябва да започне с избор на типа адрес. Съставът на полетата за въвеждане на адресни данни зависи от избрания тип адрес.
По подразбиране стандартният тип адрес е дефиниран за въвеждане на данни.
За всеки тип адрес се изисква въвеждане на OPS индекс.
За да промените вида на адреса, трябва да изберете съответното поле. Във формата, която се отваря, трябва да изберете типа адрес. Избраният тип адрес ще се покаже във формуляра за въвеждане на адрес.
Индекс
Въвеждането на адреса трябва да започне с въвеждане на пощенския код (поле “Zode”).
Когато въвеждате индекс, трябва да използвате цифровите клавиши. Системата ви позволява да въведете максимум шест цифри. След въвеждане на индекс, при преминаване към следващия елемент от адресни данни, въведената стойност се проверява за съответствие с базата на референтния индекс. При въведен неправилен индекс системата ще маркира въведения индекс като неправилен.
Адресни данни
Следните адресни елементи могат да бъдат въведени чрез централното хранилище на данни за пощенски адреси (CADPA) или ръчно.
Когато използвате TsHDPA, Системата ще определи региона, областта (ако има) и списъка на населените места, съответстващи на въведения индекс. Регионът и областта се показват на екрана автоматично, населеното място трябва да бъде избрано от падащия списък.
За да зададете последователно адресни елементи и да се придвижвате между тях, трябва да използвате ключа Раздел(или показалеца на мишката).
След като изберете населено място, трябва да изберете или въведете ръчно вътрешноградската територия, улица, номер на къща и номер на апартамент.
Ако няма връзка с TsHDPA, всички полета, започвайки с региона („Регион“), трябва да се попълнят ръчно.
Ако изберете тип адрес „Пощенска кутия“, „Военна част“, „Полева поща“, във формата за въвеждане на адрес се показва поле за въвеждане на съответния номер („Не“). Трябва да се попълни ръчно. Когато въведете пощенски код, информацията в това поле не се изчиства.
Ако изберете тип адрес „Хотел“, във формуляра за въвеждане на адрес се показва полето за въвеждане на името на хотела „Име на хотел“.
Трябва да се попълни ръчно. Когато въведете пощенски код, информацията в това поле не се изчиства.
Въвеждане на информация за подателя
Въвеждането на данни за подателя е подобно на въвеждането на данни за получателя.
Преглед на обобщени данни
След като приключите с въвеждането на всички данни за получаване на RPO, трябва да натиснете бутона « По-нататък» . Това ще отвори раздела „Общо“, който ще покаже разходите за изпращане на RPO, подробни параметри на RPO, списък и цена на допълнителни услуги и подробности за общата сума.
За да отмените въведените данни за получаване на РПО, трябва да натиснете "Отказ". Плащане за получаване на RPO
За да завършите, щракнете върху „OK“, след което ще се отвори основният прозорец на касата.
Забележка:
Можете да добавите произволен брой RPO към вашата количка; всеки артикул ще бъде отпечатан с отделна разписка.
В основния прозорец на касата трябва да изберете начин на плащане:
Пари в брой;
Няма промяна;
Плащане с банкова карта
При плащане с банкова карта трябва да изберете бутона „Карта“. Системата ще извърши транзакции с картата и ще се върне към основния прозорец на касата, като ще бъде разпечатана касова бележка.
Можете да проверите правилността на приемането на RPO, като щракнете върху бутона „Преглед на журнала (2)“. Последната продажба ще бъде в горния ред на дневника. В групата полета вдясно има характеристики на приети РПО, които са регистрирани в Системата.
За да получите следващото RPO, трябва последователно да натиснете бутоните „Пощенски услуги (1)” / „Приемане (1)” / „Получаване на RPO (1)” на формата на основния прозорец на касата
Парти приемна РПО
Попълване на основни полета
Тази операция е предназначена за попълване на данните от получения списък в съответствие със списъка на хартиените партиди на подателя.
Във формуляра „Списък на партиите“, в групата полета „Основни“, трябва да попълните следните полета:
- “Тип списък” - стойността се избира от списъка;
- “Избор на контрагент” - стойността се избира от списъка;
- “Номер на договор” - въвежда се автоматично, в зависимост от избрания контрагент;
- “Номер на списък” - въведете стойността, съответстваща на номера на списъка;
- “Списъчна дата” - по подразбиране Системата задава текущата дата, стойността може да се променя.
За да въведете тип списък, поставете курсора в полето „Тип списък“ и щракнете F4.Във формата, която се отваря, изберете желания списък и щракнете Въведете.
За да изберете контрагент, отидете в полето „Избор на контрагент“ и щракнете върху бутона F4, системата ще отвори дневник, съдържащ списък с контрагенти за избор.
Подател. Тип клиент
Във формуляра, който се отваря, трябва да посочите типа клиент:
Phys. лице;
Законни лице.
Ако изпращачът е юридическо лице, трябва да попълните полето „Име на фирмата” или да изберете името на организацията от хронологията (бутон „Избор от хронология”).
Ако подателят е физическо лице, трябва да попълните полетата „Фамилия“, „Собствено име“, „Бащино име“.
Забележка:
Ако контрагентът е бил избран преди това в раздела „Основни“ полета, тогава данните на подателя (тип и име на клиента или пълно име ще бъдат попълнени автоматично).
Тази операция е предназначена за въвеждане на данни за категориите приети RPO в списъците и посочване на сумата за плащане за всяка категория.
След като попълните всички полета за Подателя, натиснете бутона " По-нататък" Системата ще покаже раздела „RPO Categories“ на формуляра „Party List“.
В раздела „Категории RPO“ на формуляра „Списък на страните“ можете да добавите няколко вида категории RPO, включени в списъка, като последователно натискате бутона « Добавете» или бутони Alt+“+”от клавиатурата и въвеждане на параметрите на всяка RPO група. При натискане на бутона « Добавете» Системата ще покаже формуляра „Категории на списъка на партиите на RPO“ с активен раздел „Категория“.
- „Брой RPO, избрана категория“- необходимо е да посочите броя на RPO;
- „Общо за RPO от тази категория“- необходимо е да посочите сумата, платена от клиента за изпращане на RPO от избраната категория, и Системата автоматично ще разпредели ДДС от въведената сума.
Във формуляра „Категории на RPO“, в раздела „Резултати“, щракнете върху „ Добре“, въведените РПО ще бъдат добавени в таблицата на формуляр „Партиен списък”. Добавените RPO по категория могат да бъдат коригирани чрез щракване върху " промяна Alt промяна“ и натиснете бутона Въведете. За да изтриете, щракнете върху " Изтрий» или натиснете на клавиатурата Alt+ "-".
След като въведете всички данни в системата, трябва да щракнете върху „ По-нататък" Ще се отвори разделът „RPO List“.
Попълване на списъка на RPO
Тази операция има за цел да генерира списък с пратки според всяка въведена категория.
В раздела „Списък на RPO“ на формуляра „Списък на страните“ трябва да щракнете върху бутона „ Добавете» или бутон Alt+“+”на клавиатурата и системата ще покаже формуляра „RPO“.
Някои от полетата на формуляра “RPO” са попълнени с предварително въведени данни. Трябва да въведете стойности в полетата:
- “Тегло” - посочва се теглото на РРО;
- “SHI (SHPI)”;
- “Получател” - попълва се подобно на подателя;
- „Адрес” – попълва се по подобие на адреса на подателя;
- „Допълнителни услуги“, „Вид плащане RPO“.
В раздела „Метод на препращане“ полето е неактивно за попълване; стойността по подразбиране е „Наземно“.
В раздела „Предварителна сума“ е посочена предварителната сума на RPO;
Ако РРО е въведено в количество, различно от посоченото в списъка, Системата ще изведе предупредително съобщение и ще блокира получаването на партида до отстраняване на грешките.
Преходът между екраните на формуляра се извършва чрез натискане на бутона " По-нататък", краят на въвеждането се потвърждава с натискане на бутона " Добре“ в раздела „Резултати“. Чрез описания метод се добавят всички RPO в списъка.
Добавените RPO могат да се коригират чрез натискане на бутона " промяна» или натиснете бутона на клавиатурата Altи с помощта на клавишите със стрелки (→,←) изберете операцията „ промяна“ и натиснете бутона Въведетеи изтрийте (щракнете върху " Изтрий» или чрез натискане на бутона Alt+“-”от клавиатурата). Натискане на бутон " По-нататък» във формуляра „Списък на страните“ на раздела „Списък с RPO“ ще отведе Системата до формуляр за преглед на окончателните данни в списъка с RPO на страните.
Преглед на данни
Системата показва данни от изтегления файл:
- “Код на списъка” - уникален номер на списък ф.103 в деня на подаване на списъка;
- „Общо дължимо“ - дължима сума в рубли;
- “Version” - версия на файловия формат f list. 103;
- „Общ брой RPO” - общият брой RPO в заредения списък на формуляр f.103.
След зареждане на данните във формата стават достъпни следните бутони:
- "Отказ"- излиза от формата за получаване на пакетни RPO;
- „Списък с отхвърлени“- в случай на грешки в списъка, трябва да щракнете, за да генерирате доклад за отхвърляне;
- "Продължи"- преминете към следващия раздел „Данни“ (ако няма редове с грешки).
Проверка на данни
След изтеглянето на файла се наблюдават следните параметри:
Проверява се допустимата декларирана стойност на RPO;
Размерът на RPO с наложен платеж се проверява, за да се гарантира, че не надвишава сумата на обявената стойност;
Проверява се коректността на RPO тарифирането.
Ако има грешки, системата в раздела „Данни“ ще покаже RPO баркодовете, в които са открити грешки и погрешно попълнени полета.
Съгласуване на данни
В раздела „Регистрация на RPO“ редовете, маркирани в жълто, са пощенски пратки, които подлежат на съгласуване. За да извършите съгласуването, е необходимо да прочетете SHI RPO в полето със същото име и да получите действителното му тегло с помощта на пощенски везни. Процедурата на претегляне по време на съгласуването на данните е селективна по своята същност и се извършва в съответствие с изискванията за входящи обеми на контролни проби.
След приключване на процедурата за съпоставяне автоматично ще бъде избрано квадратчето за отметка „Съгласувано“, редът на списъка със съответстващия пощенски идентификатор ще стане червен, полето за въвеждане на пощенски идентификатор ще бъде изчистено и стойността на полето „Салдо за проверка“ ще намалее с единица.
След посочване на теглото на RPO, ако не бъдат открити видими дефекти, трябва да оставите полето „Дефекти и нарушения“ празно.
Системата провери равенството на декларираното и действителното тегло на пощенската пратка и отчете липсата на видими дефекти и нередности в нейния дизайн.
В резултат на това линията на този RPO в списъка е оцветена в зелено.
Ако бъдат открити дефекти или нарушения при изготвянето на партидния списък, е необходимо да се отбележат дефектите и нарушенията, идентифицирани по време на съгласуването, в полето „Дефекти и нарушения“.
Съгласуване на фактури и контейнери
За съгласуване на фактури и контейнери в менюто за работа с изходящи контейнери и фактури трябва да изберете бутона „Сравняване на фактури за изпращане (3)”. Ще се отвори формулярът „Избор на фактури за съгласуване“.
За добавянее необходимо да въведете идентификатора на фактурата в полето „SHI фактура“ чрез натискане на клавиша за сканиране на пощата или ръчно от клавиатурата, натиснете бутона „ Добавяне/Премахване" Ако проверките са приключили успешно, в табличната част на формуляра ще бъде добавен ред с ID на контейнера, вида на контейнера и кода на фактурата, добавен към фактурата, която се сравнява.
Ако идентификационният номер на контейнера не е регистриран в системата или този тип контейнер не може да бъде добавен към набора от сравнявани фактури, полето „Идентификационен номер на фактура“ ще бъде нулирано, редът няма да бъде добавен и ще бъде изведено диагностично съобщение Показва.
След като добавите всички фактури за съгласуване, трябва да щракнете върху „ Помирение».
След натискане на бутона „Съгласуване” Системата ще покаже съответния екранен формуляр.
За да извършите съгласуване, трябва да добавите идентификатора на контейнера, като сканирате идентификатора от адресния етикет на контейнера за поща с помощта на скенер за поща или въведете идентификатора на контейнера ръчно с помощта на клавиатурата. След сканиране, ако формулярите на контейнерите, посочени в областта на списъка, са включени във фактурите, системата ще маркира „V“ или ще покаже диагностично съобщение.
След като завършите проверката, трябва да натиснете бутона „ Добре» и системата ще покаже съобщение, указващо успешното завършване на съгласуването.
За да прехвърлите данни към OASU RPO, в менюто „Други операции (5)“ трябва да изберете бутона „Администрация (8)“ → „Прехвърляне на данни към OASU RPO (1)“.
Ще се отвори формулярът за интеграция с OASU RPO. За да прехвърлите информация към OASU RPO, трябва да щракнете върху бутона „Изпращане на данни до OASU RPO“. Ако подаването е успешно, системата ще маркира „V“ в колоната „Изпратен файл“ в реда на регистрационния файл, съответстващ на текущата дата.
Важно:Извършването на операция „Съгласуване” на пощенски контейнери е задължителна функционалност, която трябва да се извърши в Системата за завършване на цикъла на изпращане на пощенски контейнери. След тази операция файлът с RPO за изпращане до RPO на OASU ще бъде генериран правилно.
Деяния f.51
Въвеждане на данни за дефекти
След процедурата за проверка на контейнери и RPO за дефекти и ако те са налице, в раздела „Дефекти“ трябва да щракнете върху бутона „Добавяне“ във формуляра или клавишна комбинация Ctrl +на клавиатура; В менюто, което се отваря за избор на възможни дефекти на контейнера, изберете желания тип дефект.
За други дефекти, които не са посочени в менюто за избор, трябва да напишете коментар в съответното поле.
След като изберете дефекта „Други“, трябва да щракнете върху „ промяна", Системата показва формуляра за редактиране на стойност на полето за дефект, където можете да посочите допълнителни дефекти.
Забележка:
Системата записва предоставеното и действителното тегло. Ако по време на сравнението се установи несъответствие в теглото, то трябва да се регистрира в дефектите с последващо формиране на протокол.
Когато натиснете бутона Помирение", Системата ще покаже формуляра "Идентификация на фактура/контейнер", в който се въвеждат SI, и когато въвеждането се потвърди с " Добре", се показва формулярът за атрибути на капацитет.
При проверка на контейнера е необходимо да сравните всички електронни данни с действителните данни и да претеглите контейнера. Когато везните са свързани към системата, натиснете бутона " Вземете тегло“, теглото ще се покаже в полето „Текущо тегло“. Ако везната не е свързана със системата, теглото се въвежда ръчно в полето „Текущо тегло“.
Ако данните за фактурата се въвеждат ръчно, след въвеждане на съответния SI ще се покаже формулярът „Атрибути на контейнера“ с празни полета за въвеждане на данни за входящия контейнер.
Необходимо е да попълните полетата на този формуляр, като изберете стойности от съответните менюта според данните от физическата фактура за контейнера. Претеглете и въведете теглото на фактурата в полето „Текущо тегло“: ако везните са свързани към системата, тогава трябва да претеглите контейнера и да кликнете върху бутона „Получаване на тегло“ - данните за теглото на контейнера ще се покаже в полето „Текущо тегло“.
В раздела „Дефекти“ трябва да щракнете върху „ Добавете» във формата или чрез клавишна комбинация Ctrl +от клавиатурата отворете менюто за избор на възможни дефекти на фактура/контейнер и изберете необходимия.
Забележка:
При избор на дефект “Други” се активира таблицата “Стойности на дефекти” и при натискане на бутона “Редактиране” се отваря формата “Редактиране на стойност на полето за дефект” за въвеждане на коментар за дефекта.
След въвеждане на всички дефекти, Системата ще покаже раздела „Дефекти” с въведените стойности. След това отидете в квадратчето „Без постскриптум“ и проверете дали фактурата е без постскриптум. Ако трябва да въведете атрибути за друг контейнер от същата фактура, щракнете върху " Запазете и преминете към следващия", ако фактурата вече не съдържа контейнери, щракнете върху " Запазване и завършване" Екранът ще покаже формуляра за съгласуване на фактура в раздела „Състав“. В таблицата „Състав“ за проверения контейнер ще има маркировки за проверка и дефекти, което означава, че контейнерът е проверен и има дефекти в него. Ако при проверката на контейнера не са въведени дефекти, тогава в таблицата „Състав“ няма да има знак „Дефекти“.
За да завършите съгласуването, щракнете върху „ Завършване" В диалоговия прозорец изберете " да».
След като съгласуването приключи, Системата ще покаже менюто „Регистрация на входяща поща“.
Проверка за дефекти
Процедурата за тестване на дефекти е важен компонент от процеса на приемане и обработка на входяща поща. Проверката за дефекти се разделя на проверка на входящите контейнери и проверка на входящите артикули и контейнери.
Оформяне на предизвестие ф.30
Формирането на известие f.30 става във формуляра „Генериране на известия f.30“. Формулярът показва дефектите, въведени по-рано по време на съгласуването. При генериране можете да въвеждате коментари и данни от съставителите на известия.
След като въведете коментари и посочите компилаторите, щракнете върху " Тюлен" Печатната форма на известие ф.30 ще се отвори в отделен документ, откъдето може да бъде разпечатана.
Регистрация на парцел
За да обработвате входящи контейнери, съдържащи колети, менюто „Регистрация на входяща поща“ има функционалност, която ви позволява да въвеждате информация за фактурата и присвоените към нея колети с помощта на шаблон. За да направите това, в менюто „Регистрация на входяща поща“ кликнете върху бутона „Регистрация на колети (4)“. Целият механизъм за въвеждане на атрибутите на фактурата и колетите, както и проверката за дефекти и съгласуване е подобен на механизмите за съгласуване на контейнери и RPO.
Препечатване на документи
Печатните бележки и актове могат да бъдат препечатани. За да направите това, в менюто за избор на пощенска услуга щракнете върху бутона „Други (6)“. Системата ще покаже менюто „Други“, в което трябва да натиснете бутона „Повторно отпечатване на фактури (2)“ или „Повторно отпечатване на актове (3)“.
В полето „Дата“ можете да изберете фактурите, необходими за търсене и по-нататъшен печат, като изберете дати от календара, в които ще се търсят фактури, за да търсите по даден филтър, трябва да кликнете върху бутона „ Търсене" Системата ще сортира само онези фактури, които отговарят на условията за търсене.
Съхранение на адреси
SHI уплътнение за складови площи
До май 2017 г. руските пощи свързаха повече от половината от своите клонове в цялата страна (над 21 хиляди) към Единната автоматизирана система на пощите (EAS OPS). Той е разработен от Russian Post на принципа на „един прозорец“ и заменя повече от 15 различни софтуерни продукта, използвани преди това.
През 2016 г. руските пощи инсталираха 30 хиляди комплекта автоматизирани работни станции (AWS), за да възпроизведат системата EAS OPS в 17 200 пощенски служби. Тази година съответното оборудване и софтуер са инсталирани в още близо 4 хиляди пощенски станции.
По-специално, в Москва 95% от клоновете вече са прехвърлени към новата система, която може значително да подобри качеството на обслужване на клиентите, да гарантира надеждността и информационната сигурност на текущите операции, включително защита от потенциална външна намеса.
Преминавайки към нова платформа, където се прилага принципът на „един прозорец“, Руските пощи успяха значително да намалят броя на операторските грешки, да увеличат автоматизацията на процесите и да направят всички видове услуги достъпни във всички пощенски прозорци, което позволява по-бързо обслужване към клиентите. Средно времето за обслужване на един клиент е намалено 2-3 пъти в зависимост от вида на услугата.
Инсталирането на унифициран софтуер в клонове в цялата страна открива нов етап от мащабната ИТ модернизация на пощенската мрежа, която ще обхване всички 42 хиляди клона на Руската поща, свързвайки ги в единна информационна система. Новият софтуер фундаментално променя архитектурата на подхода на Руските пощи за прехвърляне на цялата система за обслужване на клиенти към информационни и цифрови технологии. Всеки продукт, независимо дали е пуснат онлайн (чрез портал или мобилно приложение) или офлайн (в пощенска станция), се адаптира и интегрира в универсална онлайн услуга, обединена от Единна автоматизирана система.
Руските пощи ще завършат автоматизацията на своите клонове с помощта на четири интегратора
На 20 януари 2017 г. руските пощи обобщиха резултатите от конкурса за извършване на работа по копиране на Единната автоматизирана система на пощите (EAS OPS). Новата система заменя повече от 15 различни софтуерни продукта, използвани преди това от предприятието.
Създаването и пилотирането на това решение по договор от април 2013 г. е извършено от GMCS. Към декември 2015 г. системата е внедрена и тествана в 100 пощенски станции.
През декември 2015 г. се провежда друг търг, който също е спечелен от GMCS. Като част от този договор системата трябваше да бъде инсталирана в 25 пощенски отдела, 15 000 клона и 274 пощенски станции (общо 19 500 работни места).
На 25 януари 2017 г. пощенският оператор обяви, че EAS OPS е инсталиран в 17 200 пощенски станции.
Нов конкурс с първоначална договорна цена от 1,15 милиарда рубли, който приключи през януари 2017 г., предполагаше репликация на системата в 25 отдела и 24 600 пощенски станции. Съгласно протокола на конкурсната комисия за процедурата за разглеждане на заявления е постъпило едно предложение от колективен участник. Лидер на консорциума беше GMCS, останалите участници бяха Ланит, Информзащита и НСТ.
Установено е, че заявлението отговаря на изискванията за документация, така че конкурсната комисия препоръча на Russian Post да сключи споразумение. Не са отчетени промени в първоначалната покупна цена.
Системата EAS OPS е създадена на базата на платформено решение чрез настройка на основна функционалност и разработване на нови софтуерни модули. EAS OPS е разработен в три различни по предназначение конфигурации. Това е конфигурацията на нивото на FPS, конфигурацията на „Централен офис“ - поща, Федерална поща и конфигурацията на „Федерална централа“ - AUP (Апарат за управление на предприятието).
В продължение на 1,5 години изпълнителите на договора ще трябва да организират мониторинг на всички етапи на репликация на EAS OPS, да разположат системата в пощенските служби и отдели, както и да обучат потребителите.
Нека също да припомним, че през март 2016 г. руските пощи представиха автоматизирани работни станции за пощенските служби. Всеки комплект струва на пощенския оператор 44 хиляди рубли.
2015: Разработване и тиражиране на EAS OPS в 15 хиляди филиала
През декември 2015 г. компанията GMCS спечели търга на руските пощи и в продължение на 1,5 години трябваше да разработи и възпроизведе Единната автоматизирана система на пощите (EAS OPS). Цената на договора беше около 890 милиона рубли.
„Новият софтуерен продукт за пощенските служби на EAS OPS е проектиран на принципа на „един прозорец“ и ще комбинира повече от 15 различни софтуерни продукта, които преди това са били използвани от операторите в пощенските служби като отделни приложения“, казаха от Russian Post за TAdviser.
С помощта на EAS OPS служителите на предприятието могат да регистрират входяща и изходяща поща, да организират приемането и плащането на парични преводи (включително Forsazh и Western Union), да се абонират за печатни издания, да изплащат пенсии и обезщетения, да организират застрахователни и брокерски услуги , банкови депозити, заеми и микрокредити, продажба на лотарийни, самолетни и железопътни билети, организиране на телеграфни и гласови комуникационни услуги.
Благодарение на синхронизирането на EAS OPS с базата данни с пощенски пратки, операторът може бързо да следи статуса на пратката, отбелязват в „Поща“. Системата позволява многостепенен контрол на преминаването на средствата, което гарантира тяхната допълнителна безопасност за клиента.
Системата позволява предоставянето на някои услуги да премине към „безформена технология“ (попълване на информация само в електронен вид).
Освен това, с помощта на EAS, беше планирано да се решат проблемите със създаването и поддържането на графики за време, записване на продукцията на персонала на отдела, както и значително опростяване на отчитането чрез получаване на унифицирана информация в електронна форма.
С помощта на EAC OPS, казаха от предприятието, се планира да се удвои скоростта на обслужване на клиенти (включително чрез запазване на клиентската история), както и да се направи въвеждането и разпространението на нови продукти и услуги в мрежата на пощите по-бързо.
Създаването и пилотирането на EAS OPS по договора от април 2013 г. също беше извършено от компанията GMCS (Pochta не можа да съобщи сумата му към момента на публикуване). Към декември 2015 г. системата е внедрена и тествана в 100 пощенски станции.
Савина Валентина Ивановна
Длъжност:учител спец дисциплини
Образователна институция:Колеж по комуникации GBOU -54
Населено място:град Москва
Име на материала:методическа разработка
Предмет:Работа на касови апарати в системата EAS OPS
Дата на публикуване: 15.05.2017
Глава:средно професионално
Московски отдел на образованието
Държавна бюджетна професионална институция на Москва
Колеж по комуникации № 54 на име П. М. Вострухин
По специалност 11.02.12г
"Пощенски услуги"
Тема: „Работа на касов апарат с EAS OPS през работния ден“
Изпълнено от: Савина В.И.
Москва 2017 г
Главно меню на EAC
При влизане програмата иска потребителска парола, която всеки има
служител.
Главно меню на EAC
8 точки
1. Пощенски услуги
2.Финансови услуги
3.Търговски услуги
4.Търговия на дребно
5.Други операции
7. Основен прозорец на касата
Основният прозорец на касата на оператора
Приемане на RPO
За да приемете RPO, трябва да отидете на
пощенски услуги – рецепция – рецепция
Ако искате да се върнете към
меню, тогава трябва да натиснете стрелката навътре
горния ляв ъгъл и ще се появи прозорец
с избор.
При избора на екип да форма
ще се затвори без запазване на данни и
при избор на команда не можете
продължете да въвеждате данни
В горния десен ъгъл има икона с въпросителен знак (система за помощ), когато
Щракването върху тази икона ще покаже помощ.
Къде можете да намерите необходимата информация.
Разделите на системата за помощ са групирани и можете да намерите отговор на всеки въпрос, от който се нуждаете.
въпрос от интерес
Проверка на средства в OPS
За да видите средствата в текущия оперативен прозорец, изберете другата услуга в главното меню
операции - Касови операции и касови ДС
Ние избираме операция
парични DS на каса,
появява се прозорец, където
изобразява текущи парични средства
съоръжения:
1. пенсионни плащания
2. други средства
Дата и час също
Показва
Преглед на състава на финансовите услуги
Във финансовите ми услуги има четири бутона за избор
1. Парични преводи (това е приемането на Forsazh, безадресен превод и парични преводи на Western Union)
2. Плащания в полза на трети лица (приемане на битови сметки, глоби, обучение и др.)
3. Изплащане на пенсии, социални помощи и работни заплати
4.Банкови и застрахователни услуги
5.главно меню
Прозорец за приемане на трансфер
Трябва автоматично да попълните вида на превода, подателя, получателя, метода на плащане и др
проверяват се списъци с терористи.
Когато всички полета са попълнени, натиснете бутона Напред, за да отидете на втората страница
Последният етап от получаването на превод е печат (отпечатване на формуляра)
С натискане на бутона ok се отива в основния прозорец на касата, където се извършват всички изчисления,
Приема се плащане само в брой
С натискане на бутона ok се преминава към основния прозорец на касата, където се извършват всички изчисления и приемане
Приема се плащане само в брой
И натиснете бутона без ресто или в брой (с ресто).
Искане за връщане на пощенски запис
За да подадете заявка за връщане на пощенски записи, отидете в менюто
Финансови услуги (2) → Парични преводи (1) → Пощенски преводи (1) →
Обмен на данни с главната точка на ESPP
Обмен на данни с Главната
клауза от ESPP
се извършва с помощта на
именуване на елемент от менюто
„Обмен на данни с личния лекар“:
Други операции (5) →
Администрация (8) →
Администрация
пощенски преводи (2) →
Обмен на данни с GPU (1)
Регистрация за доставка на пощальон
За регистриране на доставката на пощенски превод от пощальона
трябва да отидете в менюто EAS OPS:
Финансови услуги (2) → Парични преводи (1) → Пощенски преводи (1)
→ Допълнителни операции (3) → Регистрация на доставка на преводи (9)
Системата осигурява регистрация на плащане за четирима
видове платежни документи:
плащане въз основа на документи, съдържащи баркод
(пенсии, социални помощи);
изплащане на обезщетения за погребение - изплащане
документът се предоставя на оператора от клиента;
изплащане на социални помощи по извлечение -
платежният документ на хартиен носител се намира на адрес
оператор;
изплащане на заплати по ведомост
Документът е на хартиен носител при оператора.
Подсилването на оперативната каса се извършва чрез последователно преминаване през елементите на менюто: „Основни
меню → Други операции (5) → Касови транзакции (9) → Прехвърляне на средства в касата (3).“
Изплащане на социални помощи по извлечения
При изплащане на социални помощи
по извлечения от формуляра „Регистрация на плащания за
фискален регистратор" трябва да бъде избрано в полето
„Тип документ“ стойност „Социални плащания за
извлечения“, докато формулярът за регистрация на плащане
ще приеме формата
Плащане по документи, съдържащи баркод
Плащането се извършва
За това е необходимо
сканирайте баркода с
с помощта на скенер, когато
затруднено четене на баркода,
операторът може да въведе кода ръчно
не. Ще бъдат попълнени следните полета
автоматично
"Тип на документа";
„Дата на регистрация на сделката“;
"Номер на документ";
„Сума на документа“.
В полето „Операция“ трябва да изберете желаната стойност от падащия списък. Избор
стойностите в полето „Операция“ се появяват чрез избиране на полето (задаване на курсора) и
натискане на клавиша F4. Допустимите видове операции се определят в зависимост от
избран тип документ.
Ако плащането по посочения документ вече е извършено
е извършена, системата ще покаже диагностика
съобщение „Съгласно посочения номер на документ
плащането вече е извършено."
Регистриране на операции с касов апарат. Касови сесии.
За да извършвате операции с касови сесии, трябва да натиснете бутона
„Регистриране на транзакции на каса (3)“, за да направите това, отидете в менюто: Главно меню→
Финансови услуги (2)→Плащане на пенсии, социални услуги. Обезщетения и заплати
(3)→Регистриране на транзакции на каса (3). Появява се формулярът Касови сесии.
Закриване на касови сесии
За да затворите сесия на касов апарат, трябва да настроите фокуса на
желаната сесия с мишката и щракнете върху бутона „Затваряне на сесията“.
Забележка:
Касовите сесии, които не са затворени ръчно, ще бъдат
затваря се автоматично в края на смяната
на операционния прозорец след
утвърдителен отговор на информацията
Системно съобщение.