Opérations postales faciles. Traitement des factures de livraison (résultats de livraison). PC "sbsoft-ops" - agendas électroniques

Les factures de livraison sont traitées après le retour du facteur après la livraison.

Pour effectuer l'opération il faut passer par le menu :

« Services postaux (1) » → « Traitement du courrier entrant (3) » → « Tâche du facteur (4) » → « Résultat de la livraison (2) »

Le système affichera le formulaire « Résultat de la livraison par facteur ». » .

Ce masque contient les boutons suivants :

Terminer – confirmation de l'opération.

Dans le champ « Facture SHI/ShPI f. 16" saisissez le numéro de la facture en cours de traitement. Le numéro de facture peut être saisi à partir du clavier ou à l'aide d'un lecteur de codes-barres. Dans les champs « Opération » et « Raison de l'opération », vous devez sélectionner les valeurs requises dans la liste. Cliquez ensuite sur le bouton "Télécharger". Le système affichera le contenu de la facture.

Note:

Si la facture a déjà été traitée, après avoir saisi la facture SHI/SPI et l'avoir chargée, le système affichera un message de diagnostic correspondant.

L'option de traitement de la facture d'expédition dépend du résultat de la livraison :

- « Livré » - placez le curseur sur la position et appuyez sur le bouton écran « Livraison », ou utilisez la combinaison de touches : Ctrl + « + »;

- « Tentative de livraison infructueuse » - si le RPO n'a pas été servi, alors placez le curseur sur sa ligne. Appuyez sur le bouton d'écran « Echec de la tentative de livraison » ou utilisez la combinaison de touches : Ctrl+« – ». Le système saisira automatiquement l'opération précédemment sélectionnée et sa raison.

Note:

Par défaut, dans les lignes de la facture dans la colonne « Résultat de la livraison », est renseigné « Tentative de livraison infructueuse ».

Après avoir traité tous les RPO de la facture, effectuez l'opération pour la clôturer. Cliquez sur le bouton Complet" sur le formulaire " Résultats de livraison par facteur » .

Présentation du RPO à la caisse d'exploitation

Pour procéder à la livraison du RPO, dans le menu principal du Système, cliquez sur « Services postaux (1) » → "Donner (2)" → "1. Écran « Émission de RPO » « Émission de RPO » s'affiche.

Pour rechercher RPO dans le système si le client a une notification f.22/f.22-v, ShK dans l'application mobile, vous devez scanner le ShK ou saisir le numéro manuellement.

Le système affichera le message « Ajouter d'autres RPO destinés au même destinataire ». Lorsque vous cliquez sur « Ok », le système recherchera les RPO situés dans cet OPS et reçus par ce client. Si vous cliquez sur le bouton « Annuler », seul le RPO saisi initialement sera dans la liste.

Après avoir ajouté tous les RPO à la liste à livrer, vous devez cliquer sur le bouton « Suivant », un deuxième onglet s'ouvrira pour vérifier chaque RPO à livrer (sauf correspondance écrite recommandée).

Sur cet onglet, vous devez vérifier chaque RPO ; pour ce faire, vous devez scanner le RPO Shih ou vous rendre sur la ligne avec ce RPO, cliquer sur le bouton dans la section tabulaire « Modifier » ou saisir le code-barres dans le « SHI ». champ et cliquez sur le bouton Languette ou Entrer, le formulaire d'écran « Problème RPO » s'affichera. Ensuite, entrez le poids - appuyez sur la touche F4 ou manuellement, appuyez sur la touche " D'ACCORD».

Lors de la remise d'une lettre contre remboursement, après avoir appuyé sur le bouton "D'ACCORD", le formulaire « Accepter le transfert électronique d'adresse » s'ouvrira.

Si le destinataire accepte de recevoir le RPO, cliquez sur le bouton "D'ACCORD". Le système passera à la fenêtre de la caisse enregistreuse. Si vous devez facturer des services supplémentaires, suivez la procédure de paiement et imprimez un reçu.

Après avoir imprimé avec succès le chèque, le RPO émis dans le système se verra attribuer le statut « Livré » et le RPO sera supprimé de la liste de stockage.

Retour, retour

La création d'une facture de retour s'effectue selon le RPO avec une période de stockage expirée dans l'OPS ou d'autres circonstances.

Le traitement des RPO pour le retour, l'expédition, la non-livraison et le transfert pour stockage temporaire s'effectue sous la forme. « Services postaux (1) » → « Traitement du courrier entrant (3) » →"Opérations sur RPO (2)". Ce masque contient les boutons suivants :

Ajouter - Ajout d'une ligne à la liste RPO pour le retour

Supprimer - Suppression d'une ligne de la liste RPO pour le retour

Générer des factures - Générez des factures, enregistrez les données actuelles

Effacer la liste – Effacer le formulaire

Annuler - Fermer sans enregistrer les données

Pour chaque RPO ajouté à la liste du masque, vous devez préciser une opération sur le RPO ; pour cela, sélectionnez une valeur dans le champ « Opération sur RPO » :

Retour;

Livraison du courrier ;

La non-livraison;

Transfert pour stockage temporaire.

En fonction du choix de l'opération, un choix de cause sera possible.

Selon le type d'opération, dans le champ « Motif de l'opération », indiquez l'un ou l'autre motif de l'opération. Dans le champ « SHI/SPI », manuellement ou à l'aide d'un scanner, saisissez la valeur de SHI (SPI) RPO.

Cliquez sur le bouton "Ajouter". Le système ouvrira le formulaire « Données d'adresse ».

Vous devez vérifier les données d'adresse, puis cliquer sur le bouton « Enregistrer », après quoi le RPO sera ajouté à la liste.

Si vous devez effacer toutes les données du formulaire, cliquez sur le bouton « Effacer la liste ».

Dans le champ « Transfert vers la fenêtre », sélectionnez dans la liste déroulante la fenêtre où les RPO doivent être transférés.

Après avoir généré la liste RPO, cliquez sur le bouton « Générer les factures ».

Après clôture de la facture, le Système enregistre les informations sur les transactions saisies (livraison, retour). Les RPO inclus dans la facture de livraison prendront le statut « Dosyl » et seront supprimés de la liste « Stockage ».

Virements postaux

Acceptation du mandat postal

Pour procéder à l'enregistrement de l'acceptation des virements postaux dans le menu principal du Système, vous devez vous rendre dans le menu principal de l'EAS OPS :

Services financiers (2) → Virements d'argent (1) → Virements postaux (1) → Acceptation des virements (1)

Le formulaire écran « Réception d’un virement électronique adressé » contient les onglets suivants :

Options de traduction ;

Expéditeur;

Destinataire;

Des services supplémentaires;

Calcul des coûts ;

Saisie des paramètres de traduction

Lorsque vous entrez dans le formulaire, l'onglet « Options de traduction » s'ouvre ; dans le champ « Numéro de traduction » le numéro de série de la traduction est affiché, qui ne peut pas être modifié.

L'onglet affiche les champs suivants :

- "Scanning DShK" - lorsque vous cliquez sur le champ, un formulaire de numérisation s'ouvre ;

- « Scan LSK » - lorsque vous cliquez sur le champ, un formulaire de numérisation s'ouvre ;

- « Type d'expéditeur ». Le champ est renseigné en sélectionnant une valeur dans le répertoire des types d'expéditeur. Pour sélectionner une valeur, vous devez vous rendre dans ce champ à l'aide de la touche Languette (Maj+Tabulation) ou en utilisant la souris et en appuyant sur une touche F4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous devez sélectionner le type d'expéditeur - personne physique/morale.

- « Mode de paiement » – pour sélectionner, placez le curseur dans le champ « Mode de paiement » et cliquez F4. La liste des modes de paiement possibles dépend du type d’expéditeur du virement ;

- « Type de destinataire » – pour sélectionner, placez le curseur dans le champ « Type de destinataire » et cliquez F4. Si vous sélectionnez le type de destinataire « Personne morale (client régional) » ou « Personne morale (client fédéral) », des champs de saisie d'un client régional (fédéral) apparaissent à l'écran, qui sont renseignés en sélectionnant dans les annuaires des clients régionaux/fédéraux. clients fédéraux. Dans ce cas, les données sur le destinataire sont sélectionnées dans les répertoires correspondants et ne peuvent pas être modifiées à l'aide du bouton « Sélectionner le destinataire ». Nous remplissons tous les champs séquentiellement.

Il y a des boutons sur le formulaire :

- « Suivant » - est destiné à passer à l'onglet suivant ;

- « Annuler » - est destiné à quitter le formulaire « Acceptation de transfert » sans enregistrer les données saisies ;

- "Retour" et "Continuer" - boutons pour naviguer dans les onglets du formulaire.

- « Formulaire d'impression » - est destiné à imprimer un formulaire de virement postal complété uniquement si l'expéditeur (Client) ne dispose pas de formulaire papier. Si vous disposez d'un formulaire de transfert papier, les formulaires ne sont pas imprimés depuis le système.

- « Sélectionner l'expéditeur » et « Sélectionner le destinataire » : sont destinés à sélectionner les données relatives à l'expéditeur et au destinataire (ci-après dénommé le client) conformément aux annuaires des expéditeurs/destinataires enregistrés dans le Système. Le bouton « Sélectionner l'expéditeur » est initialement inactif et devient disponible après avoir sélectionné le type d'expéditeur - personne physique ou morale et le mode de paiement. Le bouton « Sélectionner le destinataire » est initialement inactif et devient disponible après avoir sélectionné le type de destinataire (« Particulier », « Personne morale « Client local ») et le type de virement à destination. Lorsque vous cliquez sur ces boutons, le formulaire « Annuaire des expéditeurs » ou « Annuaire des destinataires » s'ouvre.

Après avoir sélectionné un expéditeur (destinataire) dans l'annuaire, les onglets « Expéditeur » (« Destinataire ») sont remplis avec les informations de l'annuaire. Les formes sont les mêmes.

Après avoir rempli tous les champs de l'onglet « Options de transfert » du formulaire « Réception d'un transfert électronique adressé », vous devez cliquer sur le bouton « Continuer » pour accéder à l'onglet « Expéditeur ».

FERMETURE DE L'ÉQUIPE. PROBLEMES TYPIQUES
Un écart de fonds a été identifié dans le certificat de trésorerie MS-42 et le rapport X :
Découvrez la cause
Créer des lignes dans le journal de caisse par montants par article
Clôturer une équipe avec un acte sous le rôle du chef du service de sécurité à l'aide du bouton « Fermer l'équipe »
sans soumettre DS"
S'il y a des divergences, le bouton « Soumettre DS » n'est pas actif.

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71.

72.

Brèves instructions

Utilisateur pour travailler dans le système EAS OPS

Niveau bureau de poste

(version 5.5.3.)

Moscou 2016

Procédures générales

Lancement du système

Pour commencer à travailler avec le système, vous devez cliquer sur le raccourci :

Au démarrage du programme, les équipements postaux et de caisse connectés sont vérifiés. Si un équipement non connecté ou d'autres problèmes sont détectés, le système affichera des messages de diagnostic.

Après avoir vérifié la composition des équipements connectés, le Système affiche le formulaire d'autorisation de l'utilisateur.

Si le mot de passe est mal saisi, le système affiche un message de diagnostic concernant le mot de passe mal saisi et vous invite à le saisir à nouveau.

En cas de problèmes de fonctionnement de l'EAS OPS, les messages de diagnostic correspondants sont affichés à l'écran avec des informations sur les problèmes survenus.

Ouverture d'un quart de travail

Après autorisation (vérification) de l'utilisateur dans le Système, un contrôle est effectué pour s'assurer que l'équipe précédente est clôturée. Si le quart de travail précédent de cet employé était fermé, le système affichera le formulaire « Ouverture d'un nouveau quart d'exploitation ».

Les boutons suivants se trouvent sur ce masque :

- « Ouvrir une nouvelle équipe» - fonction d'ouverture d'une nouvelle équipe d'exploitation ;

- « » - effectuer des opérations non liées à la caisse enregistreuse (registraire fiscal) ;

- « Annuler»

L'ouverture d'un nouveau quart de travail se fait en appuyant sur un bouton « Ouvrir une nouvelle équipe » . Après avoir cliqué sur le bouton « Ouvrir une nouvelle équipe », le système enregistrera les données de l'opérateur et imprimera un chèque de préparation au travail sur la caisse enregistreuse.

À la suite de l’ouverture réussie du quart de travail d’un nouvel employé, le système affichera le menu principal contenant un ensemble d’éléments de menu conformément aux droits de l’utilisateur.

Si le quart de travail précédent de l’employé n’a pas été fermé, le message de diagnostic « Fermer le quart de travail et en ouvrir un nouveau » s’affichera. Sans fermer l’équipe, toute transaction est impossible.

Les boutons suivants se trouvent sur l'écran des messages de diagnostic :

- « Utiliser l'équipe existante» - connectez-vous au système en utilisant le quart de travail actuel de l'employé ;

- « Effectuer une opération non liée au tiroir-caisse» - pour les opérations non liées au bac à caisse ;

- « Annuler» - fermer le formulaire actuel et passer au formulaire d'autorisation d'opérateur.

Pour continuer à travailler, appuyez sur le bouton « Utiliser l'équipe existante » . Après avoir cliqué, le système affichera le menu principal.

Si la date actuelle ne correspond pas à la date d'un quart de travail existant, le système affichera le message de diagnostic « Impossible d'utiliser un quart de travail existant, fermez le quart de travail précédent et ouvrez un nouveau quart de travail ».

Clôture d'un quart de travail

Pour fermer une équipe, dans le Menu Principal, cliquez sur le bouton « Autres opérations (5) », puis sur le bouton « Fermeture de l'équipe (6) », après quoi le menu Fermeture de l'équipe apparaîtra à l'écran :

- "X - rapport (1)"- génération et impression du rapport X ;

- "Fermer l'équipe (2)"- fermer le quart d'exploitation;

- "Retour (3)"- Retourner au menu précédent;

- "Menu principal (4)"- allez dans le menu principal.

Dans le menu Equipe de fermeture, cliquez sur le bouton « Fermer l'équipe (2) ». Le système affichera le formulaire d'écran Equipe de fermeture.

Le masque « Fermeture d'équipe » est composé des champs suivants :

- « Fermer une équipe au terminal » - le nom du terminal actuel ;

- « FR Balance » - le solde des fonds dans la mémoire du registraire fiscal ;

- « Solde total par postes » - le solde total dans le système et ci-dessous dans le contexte des « Paiements de pension », « Autres fonds » ;

Bouton "Passer DS"- bouton de transfert régulier de fonds vers le patron, actif en mode normal. En mode d'urgence, il n'est pas actif. Le processus est décrit ci-dessous.

Bouton "Fermer"- fermer le formulaire ;

Bouton " " - sortie du menu principal.

Note:

Si le solde des fonds dans le registraire fiscal et dans le système converge, l'opérateur a le bouton « Soumettre DS » actif. Parallèlement, des reçus sont imprimés pour le transfert de fonds au chef de l'OPS et une écriture est créée dans le journal DDS concernant le transfert de fonds au chef. S'il y a un écart de fonds entre le système et le registraire fiscal, le bouton « Soumettre DS » devient inactif. Pour clôturer une équipe, le chef du service de sécurité ou son adjoint doit se connecter au terminal.

Ce formulaire diffère du formulaire écran de l'Opérateur par la présence d'un bouton « Fermer une équipe sans soumettre le DS » - ce bouton devient actif dans la fenêtre du Chef du Service de Sécurité en cas d'écarts entre les fonds du Système et le fiscal registraire et vous permet de fermer une équipe sur la fenêtre de l'opérateur, en avertissant le système avec un message et en imprimant un rapport d'écart qui informe de la présence de sessions ouvertes de la caisse pour le paiement des pensions et des prestations et propose de clôturer l'équipe .

Note:

Si le solde des fonds dans le registraire fiscal et dans le système diffère, il est nécessaire de soumettre les fonds via le journal DDS comme d'habitude via le journal DDS. Le montant de l'écart lui-même sera annulé et l'acte correspondant au montant de l'écart sera automatiquement imprimé.

En plus d'effectuer l'opération de fermeture d'équipe normalement, sans aucun écart de montants, le Système effectuera les opérations suivantes :

Formation d'un récépissé de remise des fonds au patron ;

Générer et imprimer un rapport Z ;

Interdiction d'effectuer des opérations dans l'équipe en cours.

En cas d'écart de fonds, seul le Rapport d'écart est imprimé. Les reçus sont imprimés lors du transfert de fonds en utilisant les moyens standards du journal de trésorerie (CFA).

Après la fermeture du quart de travail, le système affichera un message et affichera le formulaire d'autorisation de l'opérateur.

Se déconnecter

La sortie se fait depuis le menu principal du Système. Appuyez sur la touche 8 ou appuyez sur le bouton « Sortie (8) ». Un formulaire similaire au formulaire d'autorisation de l'opérateur du système apparaîtra à l'écran.

Pour quitter le système, cliquez sur le bouton .

Le bouton est également destiné à accéder à des rubriques non liées au travail de l'EAS OPS :

Informations système ;

Redémarrer l'ordinateur ;

Éteindre l'ordinateur.

Ce bouton n'est pas utilisé lors de la connexion au système.

Pour confirmer la sortie, le système vous demandera de saisir le mot de passe de l'utilisateur. Si le mot de passe est saisi correctement, le système s'arrêtera.

"WinPost"

Le logiciel WinPost assure le fonctionnement d'un poste de travail automatisé pour un opérateur postal et la solution de l'ensemble des tâches opérationnelles quotidiennes.
Les fonctions suivantes sont implémentées dans le système d'information PKT « WinPost » :
— l'acceptation, la livraison, l'acheminement et le retour des envois postaux nationaux et internationaux ;
— accepter divers paiements et effectuer des paiements aux clients ;
— accepter les virements nationaux et internationaux, émettre des virements aux clients ;
- recevoir des télégrammes ;
— abonnement à des périodiques;
— effectuer des paiements électroniques ;
— effectuer des opérations de retour ;
— constitution d'une « file d'attente électronique » ;
- vente de biens.
Le paiement des services dans le SI WinPost PCT peut être effectué :
- en espèces;
— par virement bancaire ;
- vers un acompte ;
— à partir d'une carte de paiement en plastique.
Lors de l'exécution de diverses opérations et à la fin du changement d'IS PKT, « WinPost » assure la génération et la sortie vers le dispositif d'impression de diverses formes de documents fiscaux et non fiscaux.

"Courrier de fête"

Le progiciel « PARTY MAIL » est l'un des éléments du système OASU RPO. Le colis est destiné à la réception, au traitement et à la création d'informations sur les envois postaux recommandés, au traitement du courrier par lots, à la vérification de l'exactitude des informations et de l'identité des informations et des envois et à d'autres opérations.
Composition du progiciel

1. RPO (envois postaux recommandés) – le module permet d'effectuer des opérations avec RPO : échange d'informations avec la base de données de défense antimissile de la Fédération de Russie (export/import) ; collecte d'informations; recherche d'envois postaux et autres opérations.

2. Saisie manuelle des informations sur le RPO - vous permet de saisir des données sur le RPO pour les établissements postaux qui n'ont pas la possibilité d'importer des données sous forme électronique.

3. Préparation pré-postale des envois – vous permet de générer tous les documents d'accompagnement pour le courrier d'envoi. Fonctions du programme : Génération et/ou édition d'informations sur les envois postaux conformément aux exigences de la poste (vérification de l'exactitude du code postal et de la possibilité de livraison, vérification de la conformité avec le type et la catégorie de l'envoi, poids autorisé , contre-remboursement, etc.). Génération d'un identifiant postal unique pour chaque envoi recommandé conformément aux exigences postales. Tarification automatique des expéditions, y compris la livraison combinée. Constitution d'une liste Form 103 sous forme électronique conformément aux exigences postales. Impression des documents d'accompagnement du courrier colis : f.103, f.16, f.117, f.113, f.116, f.10, étiquette f.7, impression sur enveloppes, etc. Maintenir une base de données d'articles avec la possibilité d'établir des marques sur le passage du courrier et d'autres marques technologiques. Importation de commentaires et d'erreurs lors du traitement des informations sur les envois dans un établissement postal, ainsi que affichage des résultats du traitement sous une forme visuelle.
4. Contrôle et traitement des données des envois par lots - utilisé dans les installations postales et est destiné au contrôle et au traitement des données reçues sous forme de formulaires 103 sous forme électronique. Fonctions du programme : Importation et traitement des données de la liste f.103, contrôle automatique de la tarification des articles de la liste, y compris le recalcul automatique de la livraison combinée et aérienne. Vérification de la correspondance de l'adresse et de l'index de destination des envois, contrôle de l'unicité et de l'exactitude de l'identifiant postal. Stocker et utiliser des informations sur le courrier par lots pour les tâches de contrôle et de comptabilité, rechercher des envois postaux, ainsi que générer des rapports, rechercher des envois dans la base de données en fonction de paramètres spécifiés, ainsi que tenir à jour un registre de clients. Remise des résultats du traitement de l'information à l'utilisateur du service qui remet le courrier par lots, tant sur papier que sous forme électronique.

Le progiciel comprend également un certain nombre d'utilitaires :

1. Emplacement de la base de données.
2. Sauvegardes.
3. Contrôle d'accès.
4. Transfert de données.
5. Calculateur de tarifs.

PC "SBSOFT-OPS" - Agendas électroniques

Le PC "SBSOFT-OPS" vous permet d'étendre la capacité de générer et de présenter des données de reporting OPS sous forme électronique.

Principaux objectifs du module :
mise en place au niveau du service de sécurité opérationnelle du lieu de travail du chef du service de communication et d'un mode automatisé de génération de données de reporting, comprenant les données reçues de WinPost et les données saisies en mode « zamesh ».
génération au niveau OPS dans un mode automatisé de déclaration complète des données, prévu par les documents réglementaires de l'entreprise unitaire d'État fédérale « Poste russe ».
transfert des données de reporting de l'OPS vers la Poste en mode automatisé ou sur support amovible.
traitement des données de déclaration OPS à la Poste avec génération de données récapitulatives dans le formulaire 130.
Les processus suivants ont été mis en œuvre :
Configurer les lignes d'agenda du formulaire 130 et les relier aux services logiciels WinPost ;
Mode de calcul des données récapitulatives du formulaire de journal-130 ;
Formation de formulaires de déclaration conformément aux exigences de la politique comptable de l'entreprise FSUE Russian Post.
Génération de rapports imprimés avec possibilité de les afficher sur papier et sur écran pour un aperçu.
Constitution d'un fichier de données récapitulatives sur la sécurité opérationnelle pour transmission à la Poste sur support amovible ou via les canaux de communication électroniques.
Interface d'information entre le PC « SBSOFT-OPS » et WinPost. Un mode de téléchargement des données de la base de données de la caisse enregistreuse vers un PC et une saisie de données supplémentaires en mode « ZANEMEH » ont été mis en place. Dans le même temps, les soldes et les limites de caisse sont automatiquement surveillés.

1C "Comptabilité"

Tenir la comptabilité à la Poste. Je n'expliquerai pas les détails de ce programme car... c'est un programme commun.

IS "La Poste - Unité de Tri"

Cet ensemble de tâches a été élaboré conformément à l'arrêté du directeur général de l'entreprise unitaire d'État fédérale « La Poste russe » n° 409 du 4 octobre 2004. "Sur l'introduction en vigueur de la procédure temporaire de traitement du courrier et des conteneurs postaux sortants et en transit." Le SI « Poste – Unité de Tri » devrait remplacer les complexes logiciels et technologiques AWP SU et AWP « Courrier recommandé » qui étaient auparavant utilisés sur le réseau postal.

Fonctions du SI "La Poste - Unité de Tri".
La version de base 1.0.1.23 du SI Poste – Unité de Tri met en œuvre les fonctions suivantes pour le traitement des envois postaux et des conteneurs :
— Enregistrement des conteneurs postaux acceptés.
— Formation des lettres de transport f.16 et f.23 lors du scellement des conteneurs postaux.
— Formation des factures pour l'expédition à l'adresse du service de livraison, ainsi que sur le site de cette unité de tri.
— Constitution d'une lettre de voiture générale f.23-a et d'une lettre de voiture d'itinéraire f.24.
— Formation d'une facture pour le transfert du courrier par équipe.
— Application d'identifiants codes-barres à toutes les factures générées conformément au RTM 0008.01-03.
— Constitution des documents de déclaration : enregistrements de réception et d'expédition du courrier et des conteneurs, enregistrements des RPO traités et des conteneurs formés, certificats de mouvement posté du courrier, etc.

IS "Bureau de Poste - Identifiants codes-barres"

Ce programme est conçu pour générer et imprimer des identifiants à barres d'envois postaux et de conteneurs postaux.

Le Programme met en œuvre des modes opératoires qui assurent la génération des identifiants de barres, des étiquettes d'envoi international et des étiquettes numérotées (ci-après dénommées étiquettes), leur traitement de pré-impression et leur impression, à savoir :
— formation d'un bloc d'étiquettes à imprimer conformément au type et à la quantité spécifiés ;
— définir l'emplacement des étiquettes sur une feuille du format sélectionné ;
- joint;
— visualiser les informations sur les étiquettes imprimées ;
— génération et impression des documents de reporting, ainsi que des documents de paiement/expédition.

IS "Bureau de Poste - Envois postaux"

Le logiciel est conçu pour créer un système de collecte d'informations sur les envois de courrier recommandés.
Le logiciel offre les fonctions suivantes :
— création d'informations sur les envois postaux recommandés (OP) pour l'acheminement des envois postaux nationaux et internationaux (par le suivi de la tarification des frais de poids, de notification, de délivrance de logiciels, de contrôle des pièces jointes selon l'inventaire) pour les bureaux de poste non mécanisés ;
— saisie des données sur les envois postaux recommandés pour les bureaux de poste mécanisés;
— saisie des données de la zone de tri ;
— saisie des informations sur les p/o entrants du Service postal fédéral (IVTS OASU RPO) ;
— saisir des informations sur les colis nationaux provenant d'entreprises clientes sans vérifier les tarifs ;
— constitution d'un fichier général de données sur les envois postaux recommandés;
— obtention des résultats des envois recommandés pour un intervalle de temps donné ou selon l'OPS du mois en cours ou du mois précédent.

AIS « Planification, rapports et analyses financiers »

AIS « Planification, reporting et analyse financiers » est un système de comptabilité financière et économique intégré qui résoudra automatiquement les principaux problèmes comptables et générera des rapports consolidés basés sur ceux-ci dans les domaines suivants :

• comptabilité et comptabilité fiscale;
• planification et comptabilité des fonds budgétaires;
• comptabilité économique et statistique;
• comptabilité du personnel;
• comptabilité des services d'entreprise;
• reporting intégré sur différents types de données financières.

L'AIS « Planification, rapports et analyses financiers » est utilisé dans l'AUP et les succursales de l'entreprise unitaire d'État fédérale « La Poste russe ».

AIS PFOiA basé sur le système de gestion de base de données (SGBD) Interbase est exploité au niveau des succursales, des bureaux de poste et d'autres divisions structurelles de l'entreprise unitaire d'État fédérale « Poste russe » (Entreprise) et est destiné à la collecte, au traitement et à la soumission de rapports. à la subordination et à l'appareil de gestion de l'entreprise.

Actuellement, l'AUP fait la transition du système de la plate-forme DBMS Interbase vers le SGBD Oracle. Dans les agences, le système reste basé sur Interbase.

L'AIS "PFOiA" basé sur le SGBD Oracle est conçu pour consolider les données soumises par les succursales de l'entreprise et générer des rapports consolidés dans l'AUP.

Les listes de formulaires traités dans les deux systèmes sont identiques et comptent plus de 150 formulaires.

L'AIS "PFOiA" constitue également la base du système de budgétisation de l'entreprise.

La maintenance du système est due à la nécessité :

• assurer la conformité des rapports soumis par la FSUE Russian Post avec les exigences des documents réglementaires du ministère des Finances, du Goskomstat, du ministère des Communications et d'autres organes directeurs, ainsi que des documents réglementaires internes de l'entreprise ;
• assurer le processus d'élaboration du budget de l'entreprise.

La maintenance du système implique l'élaboration de spécifications techniques et de spécifications techniques pour apporter des modifications à la génération des documents de reporting (en moyenne 2 à 3 tâches par semaine) sur la base des spécifications techniques des directions spécialisées.

AIS "Paiements post-utilitaires"

AIS "Post - Utility Payments" est conçu pour le traitement centralisé des données sur les paiements acceptés par la population en faveur des organismes municipaux et commerciaux. La création de l'AIS « Post - Utility Payments » est due à la nécessité d'augmenter l'efficacité des opérations d'intermédiation financière en les automatisant.

AIS "Post - Utility Payments" fait partie intégrante du système logiciel (PS) "Post - Enterprise". AIS "Mail - Utility Payments" contient son propre module pour PKT WinPost.

Les principales fonctions du système sont :

• recevoir des données du système d'alarme incendie sous forme électronique ;
• saisie des informations reçues des systèmes de paiement non mécanisés : saisie des paiements séparément pour chaque reçu et pour des lots de reçus ;
• saisir les informations des reçus à l'aide d'un lecteur de codes-barres ;
• génération et transfert de fichiers contenant des données de paiement aux services publics et à d'autres organisations ;
• génération de rapports sur les paiements acceptés et traités.

Le système dispose des paramètres suivants pour garantir sa flexibilité et toutes ses fonctionnalités :

• structure hiérarchique des objets, formée conformément aux conditions du marché des services publics ;
• divers types de codes-barres ;
• divers types et structures de fichiers d'entrée et de sortie ;
• algorithmes de calcul des impôts, des revenus et des transferts ;
• les méthodes de traitement des paiements faisant appel à certains événements ;
• référentiel d'informations.

Les documents suivants sont générés dans le système :

• attestation de paiement du point de retrait ;
• certificat de paiement de contrepartie;
• facture au service comptable;
• registre des factures pour la comptabilité;
• facture pour les paiements transférés ;
• résultats du rapprochement avec l'agenda du formulaire 130 ;
• reçu pour une pile de reçus.