ดำเนินการทางไปรษณีย์ได้ง่าย การประมวลผลใบแจ้งหนี้การส่งมอบ (ผลการจัดส่ง) พีซี "sbsoft-ops" - ไดอารี่อิเล็กทรอนิกส์

ใบแจ้งหนี้การจัดส่งจะได้รับการประมวลผลหลังจากที่บุรุษไปรษณีย์กลับจากการจัดส่ง

ในการดำเนินการคุณต้องไปที่เมนู:

“บริการไปรษณีย์ (1)” → “การประมวลผลจดหมายขาเข้า (3)” → “งานบุรุษไปรษณีย์ (4)” → “ผลการจัดส่ง (2)”

ระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งผลการจัดส่งโดยบุรุษไปรษณีย์ » .

แบบฟอร์มหน้าจอนี้ประกอบด้วยปุ่มต่อไปนี้:

เสร็จสิ้น – ยืนยันการดำเนินการ

ในฟิลด์ “ใบแจ้งหนี้ SHI / ShPI f. 16" ป้อนหมายเลขใบแจ้งหนี้ที่กำลังดำเนินการ สามารถป้อนหมายเลขใบแจ้งหนี้ได้จากแป้นพิมพ์หรือใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด ในช่อง "การดำเนินการ" และ "เหตุผลในการดำเนินการ" คุณต้องเลือกค่าที่ต้องการจากรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" ระบบจะแสดงเนื้อหาของใบแจ้งหนี้

บันทึก:

หากใบแจ้งหนี้ได้รับการประมวลผลแล้ว หลังจากป้อน SHI/SPI ของใบแจ้งหนี้และโหลดแล้ว ระบบจะแสดงข้อความวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือกการประมวลผลใบแจ้งหนี้การจัดส่งขึ้นอยู่กับผลการจัดส่ง:

- « จัดส่งแล้ว » - วางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งแล้วกดปุ่มหน้าจอ "กำลังส่ง" หรือใช้คีย์ผสม: Ctrl + “+”;

- « ความพยายามในการจัดส่งไม่สำเร็จ » - หาก RPO ไม่แสดงผล ให้วางเคอร์เซอร์บนบรรทัด กดปุ่มหน้าจอ "ความพยายามในการจัดส่งล้มเหลว" หรือใช้คีย์ผสม: Ctrl + “–”- ระบบจะเข้าสู่การดำเนินการที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้พร้อมเหตุผลโดยอัตโนมัติ

บันทึก:

ตามค่าเริ่มต้น ในบรรทัดของใบแจ้งหนี้ในคอลัมน์ "ผลการจัดส่ง" จะมีการป้อน "ความพยายามในการจัดส่งไม่สำเร็จ"

หลังจากประมวลผล RPO ทั้งหมดในใบแจ้งหนี้แล้ว ให้ดำเนินการเพื่อปิด คลิกปุ่ม สมบูรณ์" ในแบบฟอร์ม " ผลการจัดส่งโดยบุรุษไปรษณีย์ » .

การนำเสนอ RPO ที่โต๊ะเงินสดปฏิบัติการ

หากต้องการดำเนินการจัดส่ง RPO ในเมนูหลักของระบบ คลิก "บริการไปรษณีย์ (1)" → "การให้ (2)" → "1. หน้าจอ “ปัญหาของ RPO” จะปรากฏในรูปแบบ “ปัญหาของ RPO”

หากต้องการค้นหา RPO ในระบบ หากลูกค้ามีการแจ้งเตือน f.22/f.22-v, ShK ในแอปพลิเคชันมือถือ คุณต้องสแกน ShK หรือป้อนหมายเลขด้วยตนเอง

ระบบจะแสดงข้อความ “เพิ่ม RPO อื่นที่มีไว้สำหรับผู้รับรายเดียวกัน” เมื่อคุณคลิก "ตกลง" ระบบจะค้นหา RPO ที่อยู่ใน OPS นี้และลูกค้ารายนี้ได้รับ หากคุณคลิกปุ่ม "ยกเลิก" เฉพาะ RPO ที่ป้อนในตอนแรกเท่านั้นที่จะอยู่ในรายการ

หลังจากเพิ่ม RPO ทั้งหมดลงในรายการสำหรับการจัดส่ง คุณต้องคลิกที่ปุ่ม "ถัดไป" แท็บที่สองจะเปิดขึ้นเพื่อตรวจสอบ RPO แต่ละรายการสำหรับการจัดส่ง (ยกเว้นการติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงทะเบียน)

บนแท็บนี้ คุณต้องตรวจสอบ RPO แต่ละรายการ โดยต้องสแกน RPO Shih หรือไปที่บรรทัดที่มี RPO นี้ คลิกปุ่ม "เปลี่ยน" ในส่วนตารางหรือป้อนบาร์โค้ดใน "SHI" ฟิลด์และคลิกที่ปุ่ม แท็บหรือ เข้าแบบฟอร์มหน้าจอ "ปัญหา RPO" จะปรากฏขึ้น จากนั้นป้อนน้ำหนัก - กดปุ่ม F4 หรือด้วยตนเองกดปุ่ม " ตกลง».

เมื่อส่งจดหมายพร้อมเงินสดในการจัดส่งหลังจากกดปุ่ม "ตกลง"แบบฟอร์ม "การรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่" จะเปิดขึ้น

หากผู้รับตกลงที่จะรับ RPO ให้คลิกปุ่ม "ตกลง"- ระบบจะสลับไปที่หน้าต่างเครื่องบันทึกเงินสด หากคุณต้องการคิดค่าบริการเพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนการชำระเงินและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

หลังจากพิมพ์เช็คสำเร็จ RPO ที่ออกในระบบจะถูกกำหนดสถานะเป็น "จัดส่งแล้ว" และ RPO จะถูกลบออกจากรายการที่จัดเก็บ

การจัดส่งการคืนสินค้า

การสร้างใบแจ้งหนี้การส่งคืนจะดำเนินการตาม RPO โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บที่หมดอายุใน OPS หรือสถานการณ์อื่น

การประมวลผล RPO สำหรับการส่งคืน การส่งต่อ การไม่ส่งมอบ และการโอนสำหรับการจัดเก็บชั่วคราวจะดำเนินการในแบบฟอร์ม “บริการไปรษณีย์ (1)” → “การประมวลผลจดหมายขาเข้า (3)” →"การดำเนินงานตาม RPO (2)" แบบฟอร์มหน้าจอนี้ประกอบด้วยปุ่มต่อไปนี้:

เพิ่ม - การเพิ่มบรรทัดในรายการ RPO เพื่อส่งคืน

ลบ - การลบบรรทัดออกจากรายการ RPO เพื่อส่งคืน

สร้างใบแจ้งหนี้ - สร้างใบแจ้งหนี้ บันทึกข้อมูลปัจจุบัน

ล้างรายการ – ล้างแบบฟอร์ม

ยกเลิก - ปิดโดยไม่บันทึกข้อมูล

สำหรับ RPO แต่ละรายการที่เพิ่มลงในรายการแบบฟอร์มหน้าจอ คุณต้องระบุการดำเนินการบน RPO โดยเลือกค่าในฟิลด์ "การดำเนินการบน RPO":

กลับ;

การส่งจดหมาย;

ไม่จัดส่ง;

โอนไปจัดเก็บชั่วคราว

สามารถเลือกสาเหตุได้ขึ้นอยู่กับทางเลือกของการผ่าตัด

ในฟิลด์ "เหตุผลในการดำเนินการ" ขึ้นอยู่กับประเภทของการดำเนินการ ระบุเหตุผลหนึ่งหรือเหตุผลอื่นสำหรับการดำเนินการ ในฟิลด์ “SHI / SPI” ด้วยตนเองหรือใช้เครื่องสแกน ให้ป้อนค่าของ SHI (SPI) RPO

คลิกปุ่ม "เพิ่ม" ระบบจะเปิดแบบฟอร์ม “ข้อมูลที่อยู่”

คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ จากนั้นคลิกปุ่ม "บันทึก" หลังจากนั้น RPO จะถูกเพิ่มลงในรายการ

หากคุณต้องการล้างข้อมูลทั้งหมดบนหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม "ล้างรายการ"

ในช่อง "ถ่ายโอนไปยังหน้าต่าง" ให้เลือกหน้าต่างที่ควรถ่ายโอน RPO จากรายการแบบเลื่อนลง

หลังจากสร้างรายการ RPO แล้ว ให้คลิกปุ่ม "สร้างใบแจ้งหนี้"

หลังจากปิดใบแจ้งหนี้ ระบบจะลงทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ป้อน (การจัดส่ง การคืนสินค้า) RPO ที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้การจัดส่งจะมีสถานะเป็น "Dosyl" และจะถูกลบออกจากรายการ "การจัดเก็บ"

โอนเงินทางไปรษณีย์

การยอมรับคำสั่งทางไปรษณีย์

หากต้องการดำเนินการลงทะเบียนการยอมรับการโอนเงินทางไปรษณีย์ในเมนูหลักของระบบ คุณควรไปที่เมนูหลักของ EAS OPS:

บริการทางการเงิน (2) → การโอนเงิน (1) → การโอนเงินทางไปรษณีย์ (1) → การรับการโอนเงิน (1)

แบบฟอร์มหน้าจอ “การรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่” มีแท็บต่อไปนี้:

ตัวเลือกการแปล

ผู้ส่ง;

ผู้รับ;

บริการเพิ่มเติม

การคำนวณต้นทุน

กำลังป้อนพารามิเตอร์การแปล

เมื่อคุณป้อนแบบฟอร์ม แท็บ "ตัวเลือกการแปล" จะเปิดขึ้น ในช่อง "หมายเลขการแปล" หมายเลขซีเรียลของการแปลจะปรากฏขึ้น ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

แท็บจะแสดงฟิลด์ต่อไปนี้:

- “การสแกน DShK” - เมื่อคุณคลิกที่ช่อง แบบฟอร์มสำหรับการสแกนจะเปิดขึ้น

- “การสแกน LSK” - เมื่อคุณคลิกที่ฟิลด์ แบบฟอร์มสำหรับการสแกนจะเปิดขึ้น

- “ประเภทผู้ส่ง” ฟิลด์จะถูกกรอกโดยการเลือกค่าจากไดเร็กทอรีประเภทผู้ส่ง หากต้องการเลือกค่า คุณต้องไปที่ฟิลด์นี้โดยใช้คีย์ แท็บ (Shift+แท็บ) หรือใช้เมาส์แล้วกดปุ่ม F4- ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา คุณต้องเลือกประเภทผู้ส่ง - บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล

- “วิธีการชำระเงิน” – เพื่อเลือก วางเคอร์เซอร์ในช่อง “วิธีการชำระเงิน” แล้วคลิก F4- รายการวิธีการชำระเงินที่เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้โอน

- “ประเภทผู้รับ” – เพื่อเลือก วางเคอร์เซอร์ในช่อง “ประเภทผู้รับ” แล้วคลิก F4- หากคุณเลือกประเภทผู้รับ "นิติบุคคล (ลูกค้าระดับภูมิภาค)" หรือ "นิติบุคคล (ลูกค้าส่วนกลาง)" ช่องสำหรับการเข้าสู่ลูกค้าระดับภูมิภาค (รัฐบาลกลาง) จะปรากฏบนหน้าจอ ซึ่งกรอกโดยการเลือกจากไดเร็กทอรีของภูมิภาค / ลูกค้าของรัฐบาลกลาง ในกรณีนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับจะถูกเลือกจากไดเร็กทอรีที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ปุ่ม "เลือกผู้รับ" เรากรอกข้อมูลในช่องทั้งหมดตามลำดับ

มีปุ่มอยู่ในแบบฟอร์ม:

- “ส่งต่อ” - มีวัตถุประสงค์เพื่อไปยังแท็บถัดไป

- "ยกเลิก" - มีวัตถุประสงค์เพื่อออกจากแบบฟอร์ม "การยอมรับการโอน" โดยไม่บันทึกข้อมูลที่ป้อน

- ปุ่ม "ย้อนกลับ" และ "ดำเนินการต่อ" - สำหรับเลื่อนดูแท็บแบบฟอร์ม

- “แบบฟอร์มการพิมพ์” - มีไว้สำหรับการพิมพ์แบบฟอร์มการโอนทางไปรษณีย์ที่เสร็จสมบูรณ์เฉพาะในกรณีที่ผู้ส่ง (ลูกค้า) ไม่มีแบบฟอร์มกระดาษ หากคุณมีแบบฟอร์มการโอนแบบกระดาษ แบบฟอร์มจะไม่พิมพ์จากระบบ

- “เลือกผู้ส่ง” และ “เลือกผู้รับ”: มีไว้สำหรับการเลือกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งและผู้รับ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าลูกค้า) ตามไดเรกทอรีของผู้ส่ง / ผู้รับที่ลงทะเบียนในระบบ ปุ่ม "เลือกผู้ส่ง" จะปิดใช้งานในตอนแรกและจะสามารถใช้งานได้หลังจากเลือกประเภทผู้ส่ง - บุคคลหรือนิติบุคคล และวิธีการชำระเงิน ปุ่ม "เลือกผู้รับ" จะปิดใช้งานในตอนแรกและจะสามารถใช้งานได้หลังจากเลือกประเภทของผู้รับ ("บุคคลธรรมดา", "นิติบุคคล "ลูกค้าท้องถิ่น") และประเภทการโอนที่ปลายทาง เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มเหล่านี้ แบบฟอร์ม "ไดเรกทอรีของผู้ส่ง" หรือ "ไดเรกทอรีของผู้รับ" จะเปิดขึ้น

หลังจากเลือกผู้ส่ง (ผู้รับ) จากไดเร็กทอรีแล้ว แท็บ "ผู้ส่ง" ("ผู้รับ") จะถูกเติมด้วยข้อมูลจากไดเร็กทอรี แบบฟอร์มก็เหมือนกัน

หลังจากกรอกข้อมูลในช่องทั้งหมดในแท็บ "ตัวเลือกการโอน" ของแบบฟอร์ม "การรับการโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่" คุณควรคลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ" เพื่อไปที่แท็บ "ผู้ส่ง"

การปิดกะ ปัญหาทั่วไป
ความคลาดเคลื่อนของกองทุนถูกระบุในใบรับรองเงินสด MS-42 และ X-report:
ค้นหาสาเหตุ
สร้างรายการในสมุดรายวันเงินสดตามจำนวนตามรายการ
ปิดกะโดยทำหน้าที่ภายใต้บทบาทของหัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ปุ่ม "ปิดกะ"
โดยไม่ต้องยื่น DS"
หากมีความแตกต่าง ปุ่ม "ส่ง DS" จะไม่ทำงาน

67.

70.

71.

72.

คำแนะนำโดยย่อ

ผู้ใช้งานระบบ EAS OPS

ระดับไปรษณีย์

(รีลีส 5.5.3.)

มอสโก 2559

ขั้นตอนทั่วไป

การเปิดตัวระบบ

ในการเริ่มทำงานกับระบบคุณต้องคลิกที่ทางลัด:

เมื่อโปรแกรมเริ่มต้นขึ้น อุปกรณ์ไปรษณีย์และเครื่องบันทึกเงินสดที่เชื่อมต่ออยู่จะถูกตรวจสอบ หากตรวจพบอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อหรือปัญหาอื่นๆ ระบบจะแสดงข้อความวินิจฉัย

หลังจากตรวจสอบองค์ประกอบของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแล้ว ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการอนุญาตผู้ใช้

หากป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความวินิจฉัยเกี่ยวกับรหัสผ่านที่ป้อนไม่ถูกต้องและแจ้งให้คุณป้อนอีกครั้ง

ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำงานของ EAS OPS ข้อความวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องจะแสดงบนหน้าจอพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น

การเปิดกะการทำงาน

หลังจากการอนุญาต (การตรวจสอบ) ของผู้ใช้ในระบบ จะมีการดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากะก่อนหน้าถูกปิด หากกะการทำงานก่อนหน้าของพนักงานรายนี้ถูกปิด ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม "การเปิดกะการทำงานใหม่"

ปุ่มต่อไปนี้จะอยู่ในรูปแบบหน้าจอนี้:

- « เปิดกะใหม่» - ฟังก์ชั่นการเปิดกะการทำงานใหม่

- « » - ดำเนินการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องบันทึกเงินสด (นายทะเบียนการคลัง)

- « ยกเลิก»

การเปิดกะการทำงานใหม่ทำได้โดยการกดปุ่ม « เปิดกะใหม่ » - หลังจากคลิกปุ่ม "เปิดกะใหม่" ระบบจะลงทะเบียนข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานและพิมพ์เช็คความพร้อมในการทำงานในเครื่องบันทึกเงินสด

จากความสำเร็จในการเปิดกะการทำงานใหม่สำหรับพนักงาน ระบบจะแสดงเมนูหลักที่มีชุดรายการเมนูตามสิทธิ์ของผู้ใช้

หากไม่ได้ปิดกะการทำงานก่อนหน้าของพนักงาน ข้อความวินิจฉัย "ปิดกะและเปิดกะใหม่" จะปรากฏขึ้น หากไม่ปิดกะ ธุรกรรมใดๆ ก็เป็นไปไม่ได้”

ปุ่มต่อไปนี้จะอยู่ที่หน้าจอข้อความวินิจฉัย:

- « ใช้กะที่มีอยู่» - เข้าสู่ระบบโดยใช้กะปัจจุบันของพนักงาน

- « ดำเนินการที่ไม่เกี่ยวข้องกับลิ้นชักเงินสด» - สำหรับการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับถาดเงินสด

- « ยกเลิก» - ปิดแบบฟอร์มปัจจุบันและย้ายไปที่แบบฟอร์มอนุญาตผู้ประกอบการ

หากต้องการทำงานต่อ ให้กดปุ่ม « ใช้กะที่มีอยู่ » - หลังจากคลิกแล้วระบบจะแสดงเมนูหลัก

หากวันที่ปัจจุบันไม่ตรงกับวันที่ของกะที่มีอยู่ ระบบจะแสดงข้อความวินิจฉัย “ไม่สามารถใช้กะที่มีอยู่ ปิดกะก่อนหน้า และเปิดกะใหม่”

ปิดกะการทำงาน

หากต้องการปิดกะ ในเมนูหลัก ให้คลิกปุ่ม "การทำงานอื่นๆ (5)" จากนั้นคลิกปุ่ม "ปิดกะ (6)" หลังจากนั้นเมนูการปิดกะจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ:

- "X - รายงาน (1)"- การสร้างและการพิมพ์ X-report;

- "ปิดกะ (2)"- ปิดกะการทำงาน

- "กลับ (3)"- กลับไปที่เมนูก่อนหน้า

- "เมนูหลัก (4)"- ไปที่เมนูหลัก

ในเมนู Closing Shift คลิกปุ่ม “Close Shift (2)” ระบบจะแสดงรูปแบบหน้าจอ Closing Shift

แบบฟอร์มหน้าจอ “Shift Closing” ประกอบด้วยฟิลด์ต่อไปนี้:

- “การปิดกะที่อาคารผู้โดยสาร” - ชื่อของอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน

- “ FR Balance” - ยอดคงเหลือของเงินทุนในความทรงจำของนายทะเบียนการคลัง

- "ยอดรวมตามรายการ" - ยอดรวมในระบบและต่ำกว่าในบริบทของ "การจ่ายเงินบำนาญ", "กองทุนอื่น ๆ"

ปุ่ม "ผ่านดีเอส"- ปุ่มสำหรับการโอนเงินให้เจ้านายเป็นประจำ ใช้งานได้ในโหมดปกติ ในโหมดฉุกเฉินจะไม่ทำงาน กระบวนการนี้อธิบายไว้ด้านล่าง

ปุ่ม "ปิด"- ปิดแบบฟอร์ม;

ปุ่ม " " - ออกจากเมนูหลัก

บันทึก:

หากยอดเงินคงเหลือในผู้รับจดทะเบียนทางการเงินและระบบมาบรรจบกัน ผู้ดำเนินการจะมีปุ่ม "ส่ง DS" ที่ใช้งานอยู่ ในเวลาเดียวกัน ใบเสร็จรับเงินจะถูกพิมพ์สำหรับการโอนเงินไปยังหัวหน้า OPS และสร้างรายการในวารสาร DDS เกี่ยวกับการโอนเงินไปยังหัวหน้า หากมีความแตกต่างในเงินทุนระหว่างระบบและผู้รับจดทะเบียนทางการเงิน ปุ่ม "ส่ง DS" จะไม่ใช้งาน หากต้องการปิดกะ หัวหน้าหน่วยบริการรักษาความปลอดภัยหรือรองจะต้องเข้าสู่ระบบเครื่อง

แบบฟอร์มนี้แตกต่างจากแบบฟอร์มหน้าจอของผู้ปฏิบัติงานโดยมีปุ่ม "ปิดกะโดยไม่ต้องส่ง DS" - ปุ่มนี้จะใช้งานได้ในหน้าต่างของหัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความปลอดภัยในกรณีที่เงินทุนในระบบและ นายทะเบียนทางการเงินและอนุญาตให้คุณปิดกะในหน้าต่างของผู้ประกอบการ เตือนระบบด้วยข้อความและพิมพ์รายงานความคลาดเคลื่อนแจ้งเกี่ยวกับการมีอยู่ของเซสชันเปิดของโต๊ะเงินสดสำหรับการจ่ายเงินบำนาญและผลประโยชน์ และข้อเสนอเพื่อปิดกะ .

บันทึก:

หากยอดเงินคงเหลือในนายทะเบียนทางการเงินและระบบแตกต่างกัน จำเป็นต้องส่งเงินทุนผ่านสมุดรายวัน DDS ตามปกติผ่านทางสมุดรายวัน DDS จำนวนความคลาดเคลื่อนจะถูกยกเลิก และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องสำหรับจำนวนความคลาดเคลื่อนจะถูกพิมพ์โดยอัตโนมัติ

นอกเหนือจากการดำเนินการปิดกะตามปกติ โดยไม่มีความคลาดเคลื่อนในจำนวนเงิน ระบบจะดำเนินการต่อไปนี้:

การก่อตัวของใบเสร็จรับเงินสำหรับการส่งมอบเงินทุนให้กับเจ้านาย;

การสร้างและการพิมพ์รายงาน Z

ข้อห้ามในการปฏิบัติงานในกะปัจจุบัน

ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนในกองทุน จะมีการพิมพ์เฉพาะรายงานความคลาดเคลื่อนเท่านั้นในระหว่างการโอนเงินโดยใช้วิธีการมาตรฐานของสมุดรายวันกระแสเงินสด (CFA)

หลังจากปิดกะ ระบบจะแสดงข้อความและแสดงแบบฟอร์มการอนุญาตของผู้ปฏิบัติงาน

ออกจากระบบ

ออกได้จากเมนูหลักของระบบ กดปุ่ม 8 หรือกดปุ่ม “ออก (8)” แบบฟอร์มที่คล้ายกับแบบฟอร์มการอนุญาตของผู้ปฏิบัติงานระบบจะปรากฏบนหน้าจอ

หากต้องการออกจากระบบให้คลิกที่ปุ่ม .

ปุ่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อไปยังส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของ EAS OPS:

ข้อมูลระบบ

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ปุ่มนี้จะไม่ถูกใช้เมื่อเข้าสู่ระบบ

เพื่อยืนยันการออก ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่านของผู้ใช้ หากป้อนรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะปิดตัวลง

"วินโพสต์"

ซอฟต์แวร์ WinPost ช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานของเวิร์กสเตชันอัตโนมัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานไปรษณีย์ และโซลูชั่นของงานในแต่ละวันทั้งหมด
ระบบข้อมูล PKT “WinPost” ใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้:
- การรับ จัดส่ง การส่งต่อ และการคืนสิ่งของไปรษณีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
— การรับการชำระเงินต่างๆ และการชำระเงินให้กับลูกค้า
– รับโอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ออกใบโอนให้ลูกค้า
- รับโทรเลข;
— การสมัครสมาชิกวารสาร
— ดำเนินการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- การดำเนินการส่งคืน
- การก่อตัวของ "คิวอิเล็กทรอนิกส์";
- การขายสินค้า
ชำระค่าบริการใน WinPost PCT IS สามารถทำได้:
- ชำระด้วยเงินสด
— โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
- สำหรับการชำระล่วงหน้า
— จากบัตรพลาสติกชำระเงิน
ในระหว่างการปฏิบัติงานต่างๆ และเมื่อการเปลี่ยนแปลง IS PKT เสร็จสิ้น WinPost จะจัดเตรียมการสร้างและส่งออกไปยังอุปกรณ์การพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ ของเอกสารทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

"จดหมายปาร์ตี้"

ชุดซอฟต์แวร์ “PARTY MAIL” เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของระบบ OASU RPO แพ็คเกจนี้มีไว้สำหรับการรับ ประมวลผล และสร้างข้อมูลเกี่ยวกับรายการไปรษณีย์ลงทะเบียน การประมวลผลเมลชุด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เอกลักษณ์ของข้อมูลและสิ่งของ และการดำเนินการอื่น ๆ
องค์ประกอบของแพ็คเกจซอฟต์แวร์

1. RPO (รายการไปรษณีย์ลงทะเบียน) – โมดูลช่วยให้คุณสามารถดำเนินการกับ RPO: การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูลการป้องกันขีปนาวุธของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่งออก/นำเข้า) การรวบรวมข้อมูล ค้นหาสิ่งของทางไปรษณีย์และการดำเนินการอื่น ๆ

2. การป้อนข้อมูลด้วยตนเองใน RPO - ช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลใน RPO สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทางไปรษณีย์ที่ไม่มีความสามารถในการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

3. การเตรียมสินค้าฝากขายก่อนส่ง – ช่วยให้คุณสร้างเอกสารประกอบทั้งหมดสำหรับไปรษณีย์ฝากขาย ฟังก์ชั่นโปรแกรม: สร้างและ/หรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของทางไปรษณีย์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของที่ทำการไปรษณีย์ (การตรวจสอบความถูกต้องของรหัสไปรษณีย์และความเป็นไปได้ในการจัดส่ง, ตรวจสอบการปฏิบัติตามประเภทและประเภทของสิ่งของ, น้ำหนักที่อนุญาต , เก็บเงินปลายทาง ฯลฯ ) การสร้างตัวระบุไปรษณีย์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละรายการไปรษณีย์ที่ลงทะเบียนตามข้อกำหนดทางไปรษณีย์ การเก็บภาษีอัตโนมัติสำหรับการจัดส่ง รวมถึงการจัดส่งแบบรวม การจัดทำรายการแบบฟอร์ม 103 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดทางไปรษณีย์ การพิมพ์เอกสารประกอบการส่งพัสดุไปรษณีย์ ฉ.103 ฉ.16 ฉ.117 ฉ.113 ฉ.116 ฉ.10 ฉลาก ฉ.7 การพิมพ์บนซองจดหมาย ฯลฯ การบำรุงรักษาฐานข้อมูลของรายการที่มีความสามารถในการสร้างเครื่องหมายบนทางไปรษณีย์และเครื่องหมายทางเทคโนโลยีอื่น ๆ นำเข้าความคิดเห็นและข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่ไปรษณีย์ พร้อมทั้งแสดงผลการประมวลผลในรูปแบบภาพ
4. การควบคุมและการประมวลผลข้อมูลของรายการแบทช์ - ใช้ในสถานบริการไปรษณีย์และมีไว้สำหรับการควบคุมและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับในรูปแบบของแบบฟอร์ม 103 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฟังก์ชั่นโปรแกรม: การนำเข้าและการประมวลผลข้อมูลรายการ f.103 การควบคุมอัตราภาษีของรายการโดยอัตโนมัติ รวมถึงการคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติของการจัดส่งแบบรวมและทางอากาศ ตรวจสอบความสอดคล้องของที่อยู่และดัชนีของปลายทางของรายการ ตรวจสอบความเป็นเอกลักษณ์และความถูกต้องของตัวระบุไปรษณีย์ การจัดเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับแบทช์เมล์สำหรับงานควบคุมและการบัญชี ค้นหารายการทางไปรษณีย์ ตลอดจนการสร้างรายงาน ค้นหารายการในฐานข้อมูลตามพารามิเตอร์ที่ระบุ ตลอดจนการรักษาทะเบียนลูกค้า การออกผลการประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการที่ส่งแบทช์เมล์ทั้งในรูปแบบกระดาษและในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

แพคเกจซอฟต์แวร์ยังมียูทิลิตี้อีกมากมาย:

1. ที่ตั้งฐานข้อมูล
2. การสำรองข้อมูล
3. การควบคุมการเข้าถึง
4. การถ่ายโอนข้อมูล
5. เครื่องคำนวณภาษี

พีซี "SBSOFT-OPS" - ไดอารี่อิเล็กทรอนิกส์

PC "SBSOFT-OPS" ช่วยให้คุณสามารถขยายความสามารถในการสร้างและนำเสนอข้อมูลการรายงาน OPS ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์หลักของโมดูล:
การดำเนินการในระดับแผนกความปลอดภัยการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานของหัวหน้าแผนกสื่อสารและโหมดอัตโนมัติสำหรับการสร้างข้อมูลการรายงานรวมถึงข้อมูลที่ได้รับจาก WinPost และข้อมูลที่ป้อนในโหมด "zamesh"
การสร้างในระดับ OPS ในโหมดการรายงานข้อมูลอัตโนมัติเต็มรูปแบบจัดทำโดยเอกสารกำกับดูแลของ Federal State Unitary Enterprise "Russian Post"
การถ่ายโอนข้อมูลการรายงานจาก OPS ไปยังที่ทำการไปรษณีย์ในโหมดอัตโนมัติหรือบนสื่อแบบถอดได้
การประมวลผลข้อมูลการรายงาน OPS ที่ที่ทำการไปรษณีย์ด้วยการสร้างข้อมูลสรุปในแบบฟอร์ม 130
มีการนำกระบวนการต่อไปนี้ไปใช้:
การตั้งค่าบรรทัดไดอารี่ของแบบฟอร์ม 130 และเชื่อมโยงกับบริการซอฟต์แวร์ WinPost
โหมดการคำนวณข้อมูลสรุปของไดอารี่ฟอร์ม-130
การจัดทำแบบฟอร์มการรายงานตามข้อกำหนดของนโยบายการบัญชีขององค์กร FSUE Russian Post
การสร้างรายงานที่พิมพ์ออกมาพร้อมความสามารถในการแสดงบนกระดาษและบนหน้าจอเพื่อดูตัวอย่าง
การจัดทำไฟล์สรุปข้อมูลด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อส่งไปยังที่ทำการไปรษณีย์ในรูปแบบสื่อถอดได้หรือผ่านช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
อินเทอร์เฟซข้อมูลระหว่างพีซี "SBSOFT-OPS" และ WinPost มีการใช้งานโหมดสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลเครื่องบันทึกเงินสดลงในพีซีและการป้อนข้อมูลเพิ่มเติมในโหมด "ZANEMEH" ในเวลาเดียวกัน ยอดคงเหลือและขีดจำกัดของเครื่องบันทึกเงินสดจะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ

1C "การบัญชี"

จัดทำบันทึกบัญชี ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ฉันจะไม่อธิบายรายละเอียดของโปรแกรมนี้เพราะ... นี่เป็นโปรแกรมทั่วไป

IS "ที่ทำการไปรษณีย์ - หน่วยคัดแยก"

งานชุดนี้ได้รับการพัฒนาตามคำสั่งของผู้อำนวยการทั่วไปของ Federal State Unitary Enterprise "Russian Post" หมายเลข 409 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2547 “ในการบังคับใช้ขั้นตอนชั่วคราวสำหรับการประมวลผลจดหมายขาออกและการขนส่งและตู้ไปรษณีย์” “ที่ทำการไปรษณีย์ – หน่วยคัดแยก” ของ IS ควรแทนที่ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่ซับซ้อน AWP SU และ AWP “ไปรษณีย์ลงทะเบียน” ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ในเครือข่ายไปรษณีย์

หน้าที่ของ IS "ที่ทำการไปรษณีย์ - หน่วยคัดแยก"
ที่ทำการไปรษณีย์ - หน่วยคัดแยก IS เวอร์ชันพื้นฐาน 1.0.1.23 ใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้สำหรับการประมวลผลรายการไปรษณีย์และตู้คอนเทนเนอร์:
— การจดทะเบียนตู้ไปรษณีย์ที่ยอมรับ
— การก่อตัวของใบนำส่งสินค้า ฉ.16 และ ฉ.23 เมื่อปิดผนึกตู้ไปรษณีย์
— การจัดทำใบแจ้งหนี้สำหรับการจัดส่งไปยังที่อยู่ของแผนกจัดส่งรวมถึงที่ตั้งของหน่วยคัดแยกนี้
— การจัดทำใบตราส่งทั่วไป f.23-a และใบตราส่งเส้นทาง f.24
— การสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการโอนทางไปรษณีย์ต่อกะ
— การใช้ตัวระบุบาร์โค้ดกับใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นทั้งหมดตาม RTM 0008.01-03
— การก่อตัวของเอกสารการรายงาน: บันทึกการรับและการจัดส่งจดหมายและคอนเทนเนอร์ บันทึกของ RPO ที่ประมวลผลและคอนเทนเนอร์ที่เกิดขึ้น ใบรับรองการเคลื่อนย้ายกะของไปรษณีย์ ฯลฯ

IS "ที่ทำการไปรษณีย์ - ตัวระบุบาร์โค้ด"

โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบสำหรับการสร้างและการพิมพ์ Bar Identifiers ของสิ่งของทางไปรษณีย์และตู้ไปรษณีย์

โปรแกรมใช้โหมดการทำงานที่รับประกันการสร้างตัวระบุแท่ง ฉลากการจัดส่งระหว่างประเทศ และฉลากที่มีหมายเลข (ต่อไปนี้จะเรียกว่าฉลาก) การประมวลผลก่อนการพิมพ์และการพิมพ์ ได้แก่:
- การจัดทำบล็อกฉลากสำหรับพิมพ์ตามชนิดและปริมาณที่กำหนด
— การตั้งค่าตำแหน่งของฉลากบนแผ่นงานของรูปแบบที่เลือก
- ผนึก;
— การดูข้อมูลบนฉลากที่พิมพ์
— การสร้างและการพิมพ์เอกสารการรายงาน เช่นเดียวกับเอกสารการชำระเงิน/การจัดส่ง

IS "ที่ทำการไปรษณีย์ - สิ่งของไปรษณีย์"

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อสร้างระบบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายการไปรษณีย์ลงทะเบียน
ซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันดังต่อไปนี้:
— การสร้างข้อมูลเกี่ยวกับรายการไปรษณีย์ลงทะเบียน (PO) สำหรับการส่งต่อสิ่งของไปรษณีย์ในประเทศและต่างประเทศ (โดยการตรวจสอบอัตราภาษีค่าธรรมเนียมสำหรับน้ำหนัก, การแจ้งเตือน, การส่งมอบซอฟต์แวร์, การตรวจสอบสิ่งที่แนบมาตามสินค้าคงคลัง) สำหรับที่ทำการไปรษณีย์ที่ไม่ใช่ยานยนต์
— การป้อนข้อมูลรายการไปรษณีย์ลงทะเบียนสำหรับที่ทำการไปรษณีย์ยานยนต์
— การป้อนข้อมูลจากพื้นที่คัดแยก
— ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ p/o ที่เข้ามาจาก Federal Postal Service (IVTS OASU RPO)
— การป้อนข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุในประเทศจากลูกค้าองค์กรโดยไม่ตรวจสอบภาษี
— การจัดทำไฟล์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายการไปรษณีย์ลงทะเบียน
— รับผลลัพธ์สำหรับรายการไปรษณีย์ลงทะเบียนในช่วงเวลาที่กำหนดหรือตาม OPS ของเดือนปัจจุบันหรือก่อนหน้า

เอไอเอส “การวางแผนและการรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน”

“การวางแผนและการรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน” ของ AIS เป็นระบบบัญชีการเงินและเศรษฐกิจแบบบูรณาการที่จะแก้ไขปัญหาการบัญชีหลักโดยอัตโนมัติและสร้างการรายงานรวมตามปัญหาต่อไปนี้:

• การบัญชีและการบัญชีภาษี
• การวางแผนและการบัญชีกองทุนงบประมาณ
• การบัญชีเศรษฐศาสตร์และสถิติ
• บันทึกบุคลากร
• การบัญชีการบริการขององค์กร
• บูรณาการการรายงานข้อมูลทางการเงินประเภทต่างๆ

AIS "การวางแผนและการรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน" ใช้ใน AUP และสาขาของ Federal State Unitary Enterprise "Russian Post"

AIS PFOiA ที่ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) Interbase ดำเนินการในระดับสาขา ที่ทำการไปรษณีย์ และแผนกโครงสร้างอื่น ๆ ของ Federal State Unitary Enterprise "Russian Post" (Enterprise) และมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม ประมวลผล และส่งรายงาน ต่อการอยู่ใต้บังคับบัญชาและกลไกการจัดการขององค์กร

ปัจจุบัน AUP กำลังเปลี่ยนระบบจากแพลตฟอร์ม Interbase DBMS ไปเป็น Oracle DBMS ในสาขา ระบบจะยังคงใช้ Interbase

AIS "PFOiA" ซึ่งใช้ Oracle DBMS ได้รับการออกแบบมาเพื่อรวมข้อมูลที่ส่งจากสาขาขององค์กรและสร้างการรายงานแบบรวมใน AUP

รายการแบบฟอร์มที่ประมวลผลแล้วในทั้งสองระบบจะเหมือนกันและมีมากกว่า 150 แบบฟอร์ม

AIS "PFOiA" ยังเป็นพื้นฐานของระบบงบประมาณองค์กรอีกด้วย

การบำรุงรักษาระบบเกิดจากความต้องการ:

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามการรายงานที่ส่งโดย FSUE Russian Post ตามข้อกำหนดของเอกสารการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง Goskomstat กระทรวงการสื่อสารและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ รวมถึงเอกสารการกำกับดูแลภายในขององค์กร
• สร้างความมั่นใจในกระบวนการจัดทำงบประมาณองค์กร

การบำรุงรักษาระบบเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมข้อกำหนดทางเทคนิคและข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการเปลี่ยนแปลงการสร้างเอกสารการรายงาน (โดยเฉลี่ย 2-3 งานต่อสัปดาห์) ตามข้อกำหนดทางเทคนิคจากหน่วยงานเฉพาะทาง

เอไอเอส “ชำระค่าสาธารณูปโภคภายหลัง”

AIS "การชำระเงินหลังค่าสาธารณูปโภค" ได้รับการออกแบบมาเพื่อการประมวลผลข้อมูลการชำระเงินที่ยอมรับจากประชากรแบบรวมศูนย์เพื่อสนับสนุนองค์กรเทศบาลและเชิงพาณิชย์ การสร้างระบบ "การชำระเงินหลังค่าสาธารณูปโภค" ของ AIS เกิดขึ้นจากความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตัวกลางทางการเงินโดยการทำให้เป็นอัตโนมัติ

AIS "Post - Utility Payments" เป็นส่วนสำคัญของระบบซอฟต์แวร์ (PS) "Post - Enterprise" AIS "Mail - Utility Payments" มีโมดูลของตัวเองสำหรับ PKT WinPost

หน้าที่หลักของระบบคือ:

• รับข้อมูลจากระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
• การป้อนข้อมูลที่ได้รับจากระบบการชำระเงินแบบไม่ใช้เครื่องจักร: การป้อนการชำระเงินแยกกันสำหรับใบเสร็จแต่ละใบและสำหรับชุดใบเสร็จรับเงิน
• การป้อนข้อมูลจากใบเสร็จรับเงินโดยใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด
• การสร้างและถ่ายโอนไฟล์พร้อมข้อมูลการชำระเงินไปยังยูทิลิตี้และองค์กรอื่น ๆ
• การสร้างรายงานเกี่ยวกับการชำระเงินที่ยอมรับและดำเนินการ

ระบบมีการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อให้มั่นใจถึงความยืดหยุ่นและฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบ:

• โครงสร้างลำดับชั้นของวัตถุที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของตลาดบริการสาธารณะ
• บาร์โค้ดประเภทต่างๆ
• ประเภทและโครงสร้างต่างๆ ของไฟล์อินพุตและเอาต์พุต
• อัลกอริธึมสำหรับการคำนวณภาษี รายได้ และการโอนเงิน
• วิธีการประมวลผลการชำระเงินที่ถูกเรียกตามเหตุการณ์บางอย่าง
• พื้นที่เก็บข้อมูล

เอกสารต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นในระบบ:

• ใบรับรองการชำระเงินจากจุดรับเงิน
• ใบรับรองการชำระเงินของคู่สัญญา
• ใบแจ้งหนี้ไปยังแผนกบัญชี
• การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้สำหรับการบัญชี
• ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินที่โอน
• ผลการกระทบยอดกับไดอารี่แบบฟอร์ม 130
• ใบเสร็จรับเงินสำหรับกองใบเสร็จรับเงิน