Eas ops poštou. Spracovanie dodacích faktúr (výsledky dodávky). PC "sbsoft-ops" - elektronické denníky

Faktúry za doručenie sú spracované po návrate poštára z doručenia.

Ak chcete vykonať operáciu, musíte prejsť cez ponuku:

„Poštové služby (1)“ → „Spracovanie prichádzajúcej pošty (3)“ → „Úloha poštára (4)“ → „Výsledok doručenia (2)“

Systém zobrazí na obrazovke formulár „Výsledok doručenia poštárom » .

Tento formulár obrazovky obsahuje nasledujúce tlačidlá:

Dokončiť – potvrdenie operácie.

V poli „Faktúra SHI / ShPI f. 16“ zadajte číslo spracovávanej faktúry. Číslo faktúry je možné zadať z klávesnice alebo pomocou snímača čiarových kódov. V poliach „Prevádzka“ a „Dôvod operácie“ musíte zo zoznamu vybrať požadované hodnoty. Potom kliknite na tlačidlo "Stiahnuť". Systém zobrazí obsah faktúry.

Poznámka:

Ak už bola faktúra spracovaná, po zadaní SHI/SPI faktúry a jej načítaní Systém zobrazí zodpovedajúce diagnostické hlásenie.

Možnosť spracovania faktúry za odoslanie závisí od výsledku doručenia:

- « Doručené » - umiestnite kurzor na pozíciu a stlačte tlačidlo obrazovky „Deliver“ alebo použite kombináciu klávesov: Ctrl + „+“;

- « Neúspešný pokus o doručenie » - ak RPO nebolo doručené, umiestnite kurzor na jeho riadok. Stlačte tlačidlo obrazovky „Neúspešný pokus o doručenie“ alebo použite kombináciu klávesov: Ctrl + „–“. Systém automaticky zadá predtým zvolenú operáciu a jej dôvod.

Poznámka:

Štandardne sa v riadkoch faktúry v stĺpci „Výsledok doručenia“ uvádza „Neúspešný pokus o doručenie“.

Po spracovaní všetkých RPO vo faktúre vykonajte operáciu na jej uzavretie. Kliknite na tlačidlo Dokončiť" na formulári " Výsledky doručenia poštárom » .

Prezentácia RPO na prevádzkovej pokladni

Ak chcete pokračovať v doručení RPO, v hlavnom menu systému kliknite na „Poštové služby (1)“ → "Dať (2)" → "1. Zobrazí sa obrazovka „Vydanie RPO“ „Vydanie RPO“.

Pre vyhľadanie RPO v Systéme, ak má Klient v Mobilnej aplikácii notifikáciu f.22/f.22-v, ShK, je potrebné naskenovať ShK alebo zadať číslo ručne.

Systém zobrazí správu „Pridať ďalšie RPO určené pre toho istého príjemcu“. Keď kliknete na „OK“, systém vyhľadá RPO nachádzajúce sa v tomto OPS a prijaté týmto klientom. Ak kliknete na tlačidlo „Zrušiť“, v zozname bude iba pôvodne zadaná RPO.

Po pridaní všetkých RPO do zoznamu na doručenie musíte kliknúť na tlačidlo „Ďalej“, otvorí sa druhá karta na kontrolu každej RPO na doručenie (okrem doporučenej písomnej korešpondencie).

Na tejto karte musíte skontrolovať každý RPO; na to musíte naskenovať RPO Shih alebo prejsť na riadok s týmto RPO, kliknúť na tlačidlo v tabuľkovej časti „Zmeniť“ alebo zadať čiarový kód do „SHI“ a kliknite na tlačidlo Tab alebo Zadajte, zobrazí sa formulár obrazovky „RPO Issue“. Ďalej zadajte hmotnosť - stlačte kláves F4 alebo manuálne stlačte " OK».

Pri doručení listu s dobierkou, po stlačení tlačítka "OK", otvorí sa formulár „Prijímanie adresného elektronického prevodu“.

Ak príjemca súhlasí s prijatím RPO, kliknite na tlačidlo "OK". Systém sa prepne do okna pokladnice. Ak potrebujete účtovať dodatočné služby, postupujte podľa platobného postupu a vytlačte si potvrdenie.

Po úspešnom vytlačení šeku bude vystavenému RPO v Systéme priradený stav „Doručený“ a RPO bude odstránený zo zoznamu skladov.

Doručenie, vrátenie

Vytvorenie vratnej faktúry sa vykonáva podľa RPO s uplynutou lehotou uloženia v OPS alebo za iných okolností.

Spracovanie RPO na vrátenie, preposielanie, nedoručenie a preloženie na dočasné uskladnenie sa realizuje vo formulári. „Poštové služby (1)“ → „Spracovanie prichádzajúcej pošty (3)“ →"Operácie na RPO (2)". Tento formulár obrazovky obsahuje nasledujúce tlačidlá:

Pridať – Pridanie riadku do zoznamu RPO na vrátenie

Odstrániť – odstránenie riadku zo zoznamu RPO na vrátenie

Generovať faktúry – Generovanie faktúr, uloženie aktuálnych údajov

Prehľadný zoznam – prehľadný formulár

Zrušiť – zatvorí sa bez uloženia údajov

Pre každú RPO pridanú do zoznamu formulára obrazovky musíte zadať operáciu na RPO; Ak to chcete urobiť, vyberte hodnotu v poli „Operácia na RPO“:

Návrat;

Doručovanie pošty;

Nedoručenie;

Preniesť na dočasné uloženie.

V závislosti od voľby operácie bude možná voľba príčiny.

V závislosti od typu operácie uveďte v poli „Reason for operation“ jeden alebo druhý dôvod operácie. Do poľa „SHI / SPI“ ručne alebo pomocou skenera zadajte hodnotu SHI (SPI) RPO.

Kliknite na tlačidlo "Pridať". Systém otvorí formulár „Údaje o adrese“.

Musíte skontrolovať údaje adresy a potom kliknúť na tlačidlo „Uložiť“, po ktorom sa RPO pridá do zoznamu.

Ak potrebujete vymazať všetky údaje vo formulári obrazovky, kliknite na tlačidlo „Vymazať zoznam“.

V poli „Preniesť do okna“ vyberte z rozbaľovacieho zoznamu okno, do ktorého sa majú RPO preniesť.

Po vygenerovaní zoznamu RPO kliknite na tlačidlo „Generovať faktúry“.

Po uzatvorení faktúry Systém eviduje informácie o zadaných transakciách (doručenie, vrátenie). RPO zahrnuté do dodacej faktúry nadobudnú status „Dosyl“ a budú odstránené zo zoznamu „Sklad“.

Poštové prevody

Prijatie poštovej poukážky

Ak chcete prejsť na registráciu prijatia poštových prevodov v hlavnom menu Systému, mali by ste prejsť do hlavného menu EAS OPS:

Finančné služby (2) → Prevody peňazí (1) → Poštové prevody (1) → Prijatie prevodu (1)

Obrazovkový formulár „Prijímanie adresného elektronického prevodu“ obsahuje nasledujúce karty:

Možnosti prekladu;

odosielateľ;

Príjemca;

Doplnkové služby;

Výpočet nákladov;

Zadávanie parametrov prekladu

Po vstupe do formulára sa otvorí záložka „Možnosti prekladu“, v poli „Číslo prekladu“ je zobrazené sériové číslo prekladu, ktoré nie je možné zmeniť.

Karta zobrazuje nasledujúce polia:

- „Skenovanie DShK“ - po kliknutí na pole sa otvorí formulár na skenovanie;

- „Skenovanie LSK“ - po kliknutí na pole sa otvorí formulár na skenovanie;

- „Typ odosielateľa“. Pole sa vyplní výberom hodnoty z adresára typu odosielateľa. Ak chcete vybrať hodnotu, musíte prejsť do tohto poľa pomocou klávesu Tab (Shift+Tab) alebo pomocou myši a stlačením klávesu F4. V okne, ktoré sa otvorí, musíte vybrať typ odosielateľa - fyzická / právnická osoba.

- „Spôsob platby“ – pre výber umiestnite kurzor do poľa „Spôsob platby“ a kliknite F4. Zoznam možných spôsobov platby závisí od typu odosielateľa prevodu;

- „Typ príjemcu“ – pre výber umiestnite kurzor do poľa „Typ príjemcu“ a kliknite F4. Ak zvolíte typ príjemcu „Právnická osoba (regionálny klient)“ alebo „Právna osoba (federálny klient)“, na obrazovke sa zobrazia polia na zadanie regionálneho (federálneho) klienta, ktoré sa vyplnia výberom z adresárov regionálnych / federálnych klientov. V tomto prípade sa údaje o príjemcovi vyberú z príslušných adresárov a nie je možné ich zmeniť pomocou tlačidla „Vybrať príjemcu“. Všetky polia vypĺňame postupne.

Vo formulári sú tlačidlá:

- „Vpred“ - slúži na prechod na ďalšiu kartu;

- „Zrušiť“ – slúži na opustenie formulára „Prijatie prevodu“ bez uloženia zadaných údajov;

- "Späť" a "Pokračovať" - tlačidlá na navigáciu cez karty formulárov.

- „Tlačový formulár“ - je určený na vytlačenie vyplneného poštového tlačiva len v prípade, že odosielateľ (Klient) nemá papierový formulár. Ak máte papierový prevodný formulár, formuláre sa zo systému nevytlačia

- „Vybrať odosielateľa“ a „Vybrať príjemcu“: sú určené na výber údajov o odosielateľovi a príjemcovi (ďalej len klient) podľa adresárov odosielateľov/príjemcov registrovaných v Systéme. Tlačidlo „Vybrať odosielateľa“ je spočiatku neaktívne a sprístupní sa po výbere typu odosielateľa – fyzická alebo právnická osoba a spôsob platby. Tlačidlo „Vybrať príjemcu“ je spočiatku neaktívne a sprístupní sa po výbere typu príjemcu („Fyzická osoba“, „Právnická osoba „Miestny klient“) a typu prevodu v mieste určenia. Po kliknutí na tieto tlačidlá sa otvorí formulár „Adresár odosielateľov“ alebo „Adresár príjemcov“.

Po výbere odosielateľa (príjemcu) z adresára sa karty „Odosielateľ“ („Príjemca“) naplnia informáciami z adresára. Formuláre sú rovnaké.

Po vyplnení všetkých polí na karte „Možnosti prevodu“ formulára „Prijímanie adresného elektronického prevodu“ by ste mali kliknúť na tlačidlo „Pokračovať“ a prejsť na kartu „Odosielateľ“.

ZATVORENIE SMENY. TYPICKÉ PROBLÉMY
V hotovostnom certifikáte MS-42 a X-správe bol zistený nesúlad vo finančných prostriedkoch:
Zistite príčinu
Vytvorte riadky v peňažnom denníku podľa súm podľa položiek
Uzavrieť zmenu aktom v úlohe vedúceho bezpečnostnej služby pomocou tlačidla „Zavrieť smenu“.
bez odoslania DS"
Ak sa vyskytnú nezrovnalosti, tlačidlo „Odoslať DS“ nie je aktívne

67.

70.

71.

72.

Stručný návod

Používateľ pre prácu v systéme EAS OPS

Úroveň pošty

(vydanie 5.5.3.)

Moskva 2016

Všeobecné postupy

Spustenie systému

Ak chcete začať pracovať so systémom, musíte kliknúť na skratku:

Po spustení programu sa skontroluje pripojené poštové a pokladničné zariadenie. Ak sa zistí nepripojené zariadenie alebo iné problémy, systém zobrazí diagnostické správy.

Po skontrolovaní zloženia pripojeného zariadenia systém zobrazí formulár autorizácie používateľa.

Ak je heslo zadané nesprávne, systém zobrazí diagnostickú správu o nesprávne zadanom hesle a vyzve vás na opätovné zadanie.

V prípade problémov s prevádzkou EAS OPS sa na obrazovke zobrazia príslušné diagnostické správy s informáciami o vzniknutých problémoch.

Otvorenie prevádzkovej zmeny

Po autorizácii (overení) užívateľa v Systéme sa vykoná kontrola uzavretia predchádzajúcej zmeny. Ak bola predchádzajúca zmena tohto zamestnanca uzavretá, Systém zobrazí formulár „Otvorenie novej prevádzkovej zmeny“.

Na tomto formulári obrazovky sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá:

- « Otvorte novú smenu» - funkcia otvorenia novej prevádzkovej zmeny;

- « » - vykonávanie operácií nesúvisiacich s registračnou pokladnicou (fiškálna registrátorka);

- « Zrušiť»

Nový prevádzkový posun sa otvorí stlačením tlačidla « Otvorte novú smenu » . Po kliknutí na tlačidlo „Otvoriť novú smenu“ systém zaregistruje údaje operátora a vytlačí šek na pripravenosť na prácu na pokladnici.

V dôsledku úspešného otvorenia pracovnej zmeny nového zamestnanca systém zobrazí hlavné menu obsahujúce množinu položiek menu v súlade s právami užívateľa.

Ak predchádzajúca prevádzková zmena zamestnanca nebola uzavretá, zobrazí sa diagnostické hlásenie „Zavri smenu a otvor novú“. Bez uzavretia smeny nie sú možné žiadne transakcie.“

Nasledujúce tlačidlá sa nachádzajú na obrazovke diagnostického hlásenia:

- « Využite existujúcu zmenu» - prihlásiť sa do systému pomocou aktuálnej zmeny zamestnanca;

- « Vykonajte operáciu, ktorá nesúvisí so zásuvkou na peniaze» - pre operácie, ktoré nesúvisia s pokladňou;

- « Zrušiť» - zatvorenie aktuálneho formulára a prechod na formulár oprávnenia operátora.

Ak chcete pokračovať v práci, stlačte tlačidlo « Využite existujúcu zmenu » . Po kliknutí systém zobrazí hlavné menu.

Ak sa aktuálny dátum nezhoduje s dátumom existujúcej zmeny, systém zobrazí diagnostickú správu „Nedá sa použiť existujúca zmena, zatvorte predchádzajúcu zmenu a otvorte novú smenu“.

Uzavretie prevádzkovej zmeny

Ak chcete zatvoriť zmenu, v hlavnom menu kliknite na tlačidlo „Ďalšie operácie (5)“, potom na tlačidlo „Zatvorenie posunu (6)“, po ktorom sa na obrazovke zobrazí ponuka Zatvorenie posunu:

- "X – správa (1)"- generovanie a tlač X-reportu;

- "Zavrieť smenu (2)"- uzavretie prevádzkovej zmeny;

- "Späť (3)"- návrat do predchádzajúcej ponuky;

- "Hlavné menu (4)"- prejdite do hlavnej ponuky.

V ponuke Closing Shift kliknite na tlačidlo “Close Shift (2)” Systém zobrazí formulár obrazovky Closing Shift.

Obrazovkový formulár „Uzatváranie smeny“ pozostáva z nasledujúcich polí:

- „Zatvorenie zmeny na termináli“ - názov aktuálneho terminálu;

- „Zostatok FR“ - zostatok finančných prostriedkov v pamäti fiškálneho registrátora;

- „Celkový zostatok podľa položiek“ – celkový zostatok v Systéme a nižšie v kontexte „Výplaty dôchodkov“, „Ostatné fondy“;

Tlačidlo "Prejsť DS"- tlačidlo pre pravidelný prevod financií šéfovi, aktívne v normálnom režime. V núdzovom režime nie je aktívny. Postup je opísaný nižšie.

Tlačidlo "Zavrieť"- zatvorenie formulára;

Tlačidlo " " - návrat do hlavného menu.

Poznámka:

Ak dôjde k zblíženiu zostatku finančných prostriedkov vo fiškálnom registrátorovi a Systéme, prevádzkovateľ má aktívne tlačidlo „Odoslať DS“. Zároveň sa vytlačia potvrdenky o prevode prostriedkov vedúcemu OPS a vytvorí sa záznam vo vestníku DDS o prevode prostriedkov vedúcemu. Ak dôjde k nezrovnalosti vo finančných prostriedkoch medzi Systémom a fiškálnym registrátorom, tlačidlo „Odoslať DS“ bude neaktívne. Na uzavretie zmeny sa musí vedúci ŠtB alebo jeho zástupca prihlásiť do terminálu.

Tento formulár sa líši od formulára na obrazovke operátora prítomnosťou tlačidla „Ukončiť zmenu bez podania DS“ - toto tlačidlo sa aktivuje v okne náčelníka bezpečnostnej služby v prípade nezrovnalostí medzi finančnými prostriedkami v systéme a fiškálnou registrátora a umožňuje uzavrieť smenu na okne Operátora, varovanie Systému hlásením a vytlačenie Hlásenia o nezrovnalostiach informuje o prítomnosti otvorených sedení pokladne na výplatu dôchodkov a dávok a ponúka uzatvorenie smeny. .

Poznámka:

Ak sa zostatok finančných prostriedkov vo fiškálnom registrátore a Systéme líši, je potrebné odovzdať finančné prostriedky cez denník DDS ako obvykle cez denník DDS. Samotná suma nezrovnalosti sa zruší a automaticky sa vytlačí zodpovedajúci úkon pre sumu nezrovnalosti

Okrem vykonania operácie uzávierky zmeny ako obvykle, bez nezrovnalostí v sumách, systém vykoná nasledujúce operácie:

Vytvorenie potvrdenia o doručení finančných prostriedkov šéfovi;

Generovanie a tlač Z-reportu;

Zákaz vykonávania operácií v aktuálnej zmene.

V prípade nezrovnalosti vo finančných prostriedkoch sa tlačí len Hlásenie o nezrovnalostiach Pri prevode finančných prostriedkov sa tlačia účtenky štandardným spôsobom denníka peňažných tokov (CFA).

Po zatvorení zmeny Systém zobrazí hlásenie a zobrazí formulár oprávnenia operátora.

Odhlásiť Sa

Výstup sa vykonáva z hlavného menu systému. Stlačte kláves 8 alebo stlačte tlačidlo „Exit (8)“. Na obrazovke sa zobrazí formulár podobný formuláru autorizácie operátora systému.

Ak chcete ukončiť systém, kliknite na tlačidlo .

Tlačidlo je určené aj na prechod do sekcií, ktoré nesúvisia s prácou EAS OPS:

Systémové informácie;

Reštartovanie počítača;

Vypnutie počítača.

Toto tlačidlo sa nepoužíva pri prihlasovaní do systému.

Na potvrdenie ukončenia bude systém vyžadovať zadanie hesla používateľa. Ak je heslo zadané správne, systém sa vypne.

"WinPost"

Softvér WinPost zabezpečuje fungovanie automatizovaného pracoviska poštového operátora a riešenie celého spektra úloh prevádzkového dňa.
Informačný systém PKT „WinPost“ implementuje nasledujúce funkcie:
— prijímanie, doručovanie, zasielanie a vracanie domácich a medzinárodných poštových zásielok;
— prijímanie rôznych platieb a uskutočňovanie platieb klientom;
— prijímanie domácich aj medzinárodných prevodov, vystavovanie prevodov klientom;
- prijímanie telegramov;
— predplatenie periodík;
— vykonávanie elektronických platieb;
— vykonávanie návratových operácií;
— vytvorenie „elektronického frontu“;
- predaj tovaru.
Platbu za služby v IS WinPost PCT je možné uskutočniť:
- hotovostnou platbou;
— bankovým prevodom;
- na zálohovú platbu;
— z platobnej plastovej karty.
Pri vykonávaní rôznych operácií a po dokončení zmeny IS PKT „WinPost“ zabezpečuje generovanie a výstup do tlačového zariadenia rôznych foriem fiškálnych a nefiškálnych dokumentov.

"Party Mail"

Softvérový balík „PARTY MAIL“ je jedným z prvkov systému OASU RPO. Balík je určený na príjem, spracovanie a vytváranie informácií o doporučených poštových zásielkach, spracovanie hromadnej pošty, kontrolu správnosti informácií a totožnosti informácií a zásielok a ďalšie operácie.
Zloženie softvérového balíka

1. RPO (doporučené poštové zásielky) – modul umožňuje vykonávať operácie s RPO: výmena informácií s databázou protiraketovej obrany Ruskej federácie (export/import); zber informácií; vyhľadávanie poštových zásielok a iné operácie.

2. Manuálne zadávanie informácií o RPO - umožňuje zadávať údaje o RPO pre poštové zariadenia, ktoré nemajú možnosť importu údajov v elektronickej podobe.

3. Predpoštová príprava zásielkových zásielok – umožňuje vygenerovať všetku sprievodnú dokumentáciu k zásielkovej pošte. Funkcie programu: Generovanie a/alebo úprava informácií o poštových zásielkach v súlade s požiadavkami pošty (kontrola správnosti PSČ a možnosti doručenia, kontrola dodržania druhu a kategórie zásielky, prípustná hmotnosť , na dobierku a pod.). Generovanie jedinečného poštového identifikátora pre každú doporučenú zásielku v súlade s poštovými požiadavkami. Automatická tarifikácia zásielok vrátane kombinovaného doručenia. Vytvorenie zoznamu formulára 103 v elektronickej forme v súlade s poštovými požiadavkami. Tlač sprievodnej dokumentácie k balíkovej pošte: f.103, f.16, f.117, f.113, f.116, f.10, štítok f.7, tlač na obálky a pod. Vedenie databázy zásielok s možnosťou zakladania značiek o prechode pošty a iných technologických značiek. Import komentárov a chýb pri spracovaní informácií o zásielkach na poštovom zariadení, ako aj zobrazenie výsledkov spracovania vo vizuálnej podobe.
4. Kontrola a spracovanie údajov dávkových zásielok - používa sa na poštových zariadeniach a je určená na kontrolu a spracovanie údajov prijatých vo forme formulárov 103 v elektronickej forme. Funkcie programu: Import a spracovanie údajov zoznamu f.103, automatické riadenie tarifikácie položiek zoznamu vrátane automatického prepočtu kombinovanej a leteckej dodávky. Kontrola zhody adresy a indexu miesta určenia zásielok, sledovanie jedinečnosti a správnosti poštového identifikátora. Ukladanie a používanie informácií o dávkovej pošte pre kontrolné a účtovné úlohy, vyhľadávanie poštových zásielok, ako aj generovanie reportov, vyhľadávanie položiek v databáze podľa zadaných parametrov, ako aj vedenie evidencie zákazníkov. Vydávanie výsledkov spracovania informácií užívateľovi služby odovzdávajúcemu hromadnú poštu v papierovej aj elektronickej forme.

Softvérový balík obsahuje aj množstvo nástrojov:

1. Umiestnenie databázy.
2. Zálohy.
3. Kontrola prístupu.
4. Prenos dát.
5. Tarifná kalkulačka.

PC "SBSOFT-OPS" - Elektronické diáre

PC "SBSOFT-OPS" umožňuje rozšíriť možnosti generovania a prezentácie údajov hlásení OPS v elektronickej forme.

Hlavné ciele modulu:
implementácia na úrovni oddelenia prevádzkovej bezpečnosti pracoviska vedúceho oddelenia komunikácie a automatizovaný režim generovania reportovacích dát, vrátane dát prijatých z WinPost a dát zadaných v režime „zamesh“.
generovanie na úrovni OPS v automatizovanom režime vykazovania údajov v plnom rozsahu, ktoré stanovujú regulačné dokumenty Federálneho štátneho jednotného podniku „Ruská pošta“.
prenos údajov hlásenia z OPS na poštu v automatizovanom režime alebo na vymeniteľných médiách.
spracovanie údajov hlásenia OPS na pošte s generovaním súhrnných údajov vo formulári 130.
Boli implementované nasledujúce procesy:
Nastavenie riadkov denníka Formulár 130 a ich prepojenie so softvérovými službami WinPost;
Režim pre výpočet súhrnných údajov formulára denníka-130;
Vytváranie formulárov správ v súlade s požiadavkami účtovnej politiky podniku FSUE Russian Post.
Generovanie tlačených zostáv s možnosťou ich zobrazenia na papieri a na obrazovke pre náhľad.
Vytvorenie súboru súhrnných údajov o prevádzkovom zabezpečení na prenos na poštu na prenosnom médiu alebo prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov.
Informačné rozhranie medzi PC „SBSOFT-OPS“ a WinPost. Je implementovaný režim sťahovania údajov z databázy pokladnice do PC a dodatočné zadávanie údajov v režime „ZANEMEH“. Zároveň sú automaticky monitorované zostatky a limity pokladne.

1C "Účtovníctvo"

Vedenie účtovnej evidencie na pošte. Nebudem vysvetľovať detaily tohto programu, pretože... toto je bežný program.

IS "Pošta - triediaca jednotka"

Tento súbor úloh bol vypracovaný v súlade s príkazom generálneho riaditeľa Federálneho štátneho jednotného podniku „Ruská pošta“ č. 409 zo 4. októbra 2004. „O nadobudnutí účinnosti dočasného postupu pre spracovanie odchádzajúcej a tranzitnej pošty a poštových kontajnerov. IS „Pošta – triediaca jednotka“ by mal nahradiť softvérové ​​a technologické komplexy AWP SU a AWP „Doporučená pošta“, ktoré sa doteraz používali v poštovej sieti.

Funkcie IS "Pošta - triediaca jednotka".
Základná verzia 1.0.1.23 IS Pošta – triediaca jednotka implementuje tieto funkcie pre spracovanie poštových zásielok a kontajnerov:
— Registrácia prijatých poštových kontajnerov.
— Vytváranie nákladných listov f.16 a f.23 pri uzatváraní poštových kontajnerov.
— Vytváranie faktúr za odoslanie na adresu doručovacieho oddelenia, ako aj na miesto tejto triediacej jednotky.
— Vyhotovenie všeobecného nákladného listu f.23-a a traťového nákladného listu f.24.
— Vyhotovenie faktúry za presun pošty za smenu.
— Aplikácia identifikátorov čiarových kódov na všetky vygenerované faktúry v súlade s RTM 0008.01-03.
— Vytváranie ohlasovacích dokumentov: záznamy o príjme a odoslaní pošty a kontajnerov, záznamy o spracovaných RPO a vytvorených kontajneroch, potvrdenia o pohybe pošty na smeny atď.

IS "Pošta - Identifikátory čiarových kódov"

Tento program je určený na generovanie a tlač čiarových identifikátorov poštových zásielok a poštových obalov.

Program implementuje prevádzkové režimy, ktoré zabezpečujú generovanie identifikátorov tyčí, medzinárodných prepravných štítkov a štítkov s číslom (ďalej len štítky), ich predtlačové spracovanie a tlač, a to:
— vytvorenie bloku štítkov na tlač v súlade so špecifikovaným typom a množstvom;
— nastavenie umiestnenia štítkov na hárku zvoleného formátu;
- tuleň;
— prezeranie informácií na vytlačených štítkoch;
— generovanie a tlač dokumentácie na podávanie správ, ako aj dokumentov o platbe/zásielke.

IS "Pošta - Poštové zásielky"

Softvér je navrhnutý tak, aby vytvoril systém na zhromažďovanie informácií o doporučených zásielkach.
Softvér poskytuje nasledujúce funkcie:
— vytváranie informácií o doporučených poštových zásielkach (PO) na zasielanie vnútroštátnych a medzinárodných poštových zásielok (sledovaním tarifikácie poplatkov za hmotnosť, oznamovanie, dodávanie softvéru, kontrola príloh podľa inventára) pre nemechanizované pošty;
— zadávanie údajov o doporučených poštových zásielkach pre mechanizované pošty;
— zadávanie údajov z oblasti triedenia;
— zadávanie informácií o prichádzajúcom p/o od Federálnej poštovej služby (IVTS OASU RPO);
— zadávanie informácií o vnútroštátnych balíkoch od firemných klientov bez kontroly taríf;
— vytvorenie súboru všeobecných údajov o doporučených poštových zásielkach;
— získanie výsledkov pre doporučené zásielky za daný časový interval alebo podľa OPS aktuálneho alebo predchádzajúceho mesiaca.

AIS „Plánovanie a finančné výkazníctvo a analýza“

AIS „Plánovanie a finančné výkazníctvo a analýza“ je integrovaný systém finančného a ekonomického účtovníctva, ktorý automaticky rieši primárne účtovné problémy a na ich základe generuje konsolidované výkazníctvo v nasledujúcich oblastiach:

• účtovníctvo a daňové účtovníctvo;
• plánovanie a účtovanie rozpočtových prostriedkov;
• ekonomické a štatistické účtovníctvo;
• personálne účtovníctvo;
• účtovníctvo podnikových služieb;
• integrované podávanie správ o rôznych typoch finančných údajov.

AIS „Plánovanie a finančné výkazníctvo a analýza“ sa používa v AUP a pobočkách Federálneho štátneho jednotného podniku „Ruská pošta“.

AIS PFOiA založený na systéme správy databáz (DBMS) Interbase je prevádzkovaný na úrovni pobočiek, pôšt a ďalších štrukturálnych divízií Federálneho štátneho jednotného podniku „Ruská pošta“ (podnik) a je určený na zber, spracovanie a podávanie správ. podriadenosti a riadiacemu aparátu podniku.

V súčasnosti AUP prechádza systém z platformy Interbase DBMS na Oracle DBMS. V pobočkách zostáva systém založený na Interbase.

AIS "PFOiA" založený na Oracle DBMS je navrhnutý tak, aby konsolidoval údaje odoslané z podnikových pobočiek a generoval konsolidované výkazy v AUP.

Zoznamy spracovaných formulárov v oboch systémoch sú totožné a majú viac ako 150 formulárov.

AIS "PFOiA" je tiež základom systému podnikového rozpočtovania.

Údržba systému je spôsobená potrebou:

• zabezpečenie súladu správ predkladaných FSUE Russian Post s požiadavkami regulačných dokumentov ministerstva financií, Goskomstatu, ministerstva komunikácií a iných riadiacich orgánov, ako aj interných regulačných dokumentov podniku;
• zabezpečenie procesu tvorby podnikového rozpočtu.

Údržba systému zahŕňa prípravu technických špecifikácií a technických špecifikácií na vykonávanie zmien pri vytváraní reportovacích dokumentov (v priemere 2-3 úlohy týždenne) na základe technických špecifikácií špecializovaných riaditeľstiev.

AIS "Platby za služby"

AIS "Post - Utility Payments" je určený na centralizované spracovanie údajov o platbách prijatých od obyvateľstva v prospech mestských a komerčných organizácií. Vznik AIS „Post - Utility Payments“ je spôsobený potrebou zvýšiť efektivitu operácií finančného sprostredkovania ich automatizáciou.

AIS "Post - Utility Payments" je neoddeliteľnou súčasťou softvérového systému (PS) "Post - Enterprise". AIS "Mail - Utility Payments" obsahuje vlastný modul pre PKT WinPost.

Hlavné funkcie systému sú:

• príjem údajov z požiarneho poplachového systému v elektronickej forme;
• zadávanie informácií prijatých z nemechanizovaných platobných systémov: zadávanie platieb samostatne pre každý príjem a pre dávky potvrdení;
• zadávanie informácií z účteniek pomocou snímača čiarových kódov;
• generovanie a prenos súborov s platobnými údajmi do verejných služieb a iných organizácií;
• generovanie reportov o prijatých a spracovaných platbách.

Systém má nasledujúce nastavenia na zabezpečenie jeho flexibility a plnej funkčnosti:

• hierarchická štruktúra objektov vytvorená v súlade s podmienkami trhu verejných služieb;
• rôzne typy čiarových kódov;
• rôzne typy a štruktúry vstupných a výstupných súborov;
• algoritmy na výpočet daní, príjmu a transferov;
• spôsoby spracovania platieb pri určitých udalostiach;
• úložisko informácií.

V systéme sa generujú nasledujúce dokumenty:

• potvrdenie o zaplatení z odberného miesta;
• osvedčenie o platbách protistrany;
• faktúra účtovnému oddeleniu;
• evidencia faktúr pre účtovníctvo;
• faktúra za prevedené platby;
• výsledky zmierenia s denníkom formulára 130;
• účtenka za stoh účteniek.